商水县公安局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县公安局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县公安局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县公安局概况
一、商水县公安局主要职能
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。主要职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全县公安工作并提出对策。
2、指导并组织实施全县侦查工作；协调处置危险国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。
3、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。
4、指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员境内居留、旅行的有关工作。
5、指导并组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
6、指导、监督和管理全县消防工作。
7、指导、监督并组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理工作。
8、管理县看守所、拘留所，警戒监狱，押解人犯。
9、指导、监督并组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
10、研究掌握全县涉毒违法犯罪动态，指导并组织实施对毒品犯罪案件的侦查工作。
11、指导并组织实施全县警卫对象的安全警卫工作。
12、组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
13、拟定并组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
14、领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。
15、拟定全县公安机关人员培训、教育规划，负责全县公安队伍培训、教育工作。
16、指导并组织实施公安队伍监督管理工作，负责全县公安队伍督察工作，按规定全县实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处督办公安队伍重大违纪案件。
17、指导、实施全县林业公安业务工作。
18、承办上一级公安机关交办的业务工作。
19、承办县政府交办的其它事项。
二、商水县公安局预算单位构成
商水县公安局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:24个股所队室，25个派出机构：其中24个股所队室分别是办公室、政办室、指挥中心、警务保障室、纪检室、督察大队、宣传科、法制室、控申大队、通讯科、审计室、刑侦大队、打黑大队、治安大队、交警大队、经侦大队、国保大队、网警大队、巡特警大队、禁毒大队、看守所、拘留所、出入境管理科、看护大队；25个派出机构分别是：老城派出所、新城派出所、东城派出所、集聚区派出所、城郊派出所、汤庄派出所、张庄派出所、邓城派出所、张明派出所、谭庄派出所、郝岗派出所、大武派出所、巴村派出所、舒庄派出所、白寺派出所、姚集派出所、化河派出所、固墙派出所、胡吉派出所、魏集派出所、袁老派出所、平店派出所、练集派出所、黄寨派出所、农场派出所。
商水县公安局，行政编制521人，实有人数608人，单位性质行政，单位规格为科级，经费预算性质财政预算拨款。
第二部分
商水县公安局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计125253700元，支出总计125253700元，与2019年133443360元相比，收、支总计各减少8189660元，减少6%。减少的主要原因：（一）是2020年协警队员生活补助减少；（二）是专项工作经费减少555448元；（三）是提前通知专项转移支付减少30000元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计125253700元，其中：一般公共预算109343700元;政府性基金收入0元；上级转移支付15910000元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计125253700元，其中：基本支出88828777元，占71%；项目支出36424923元，占29%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款105493700元。与2019年115934360元相比，一般公共预算收支预算减少10440660元，减少9%，主要原因：（一）是2020年协警队员生活补助减少；（二）是专项工作经费减少555448元；（三）是提前通知专项转移支付减少30000元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为109343700元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95790260元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出7050011元，占6.5%；卫生健康（类）支出2632852元，占2.4%；住房保障（类）支出3870577元，占3.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出88828777元，其中：人员经费70343533元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费18485244元，主要包括：办公费、水费、电费、专用燃料费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为4960000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数5068000元减少108000元，下降2%，主要原因：2020年公务接待费减少68000元，减少100%，公务用车运行维护费减少40000元，减少0.8%，原因是：政策性压减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2020年商水县公安局无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费4960000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4960000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年5000000元减少40000元，下降0.8%。主要原因：根据政策压减。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待费预算数0元，预算数比2019年68000元减少68000元，下降100%。主要原因：政策性压减，2020年未安排公务接待费预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算18485244元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排21173821元，其中：政府采购货物预算21173821元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。采购预算主要用于城区协警队员服装款购置、公共场所无线上网安全管控建设项目、2018-2020年中央及省级转移支付政法装备款。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取政法转移支付装备款、平安城市建设工程服务费、道路标线画线（三个项目）、城区外环限高禁行设施建设、服装购置费（城区协警）、商水县公共场所无线上网安全管控建设、禁毒专项整治活动（无人机航拍经费）、非税收入征缴工作经费等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金37274923元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车374辆(其中113辆执法执勤用车，11辆特种车辆，250辆摩托车)，单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、执法办案：是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。包括差旅费、公务用车运行维护费、特情费及其他费用。
十、一村一警：是指反映为广泛收集社情民意，及时有解群众呼声，参于矛盾纠纷排查，及时化解矛盾纠纷，全面彻底摸排调查，及时掌握维稳信息，广泛延伸警务触角，构建和谐警民关系，挑选适合和熟悉当地情况的民警进驻每一个行政村，实现“村村有警、月月见警”，把警力下沉到基层一线。包括办公费、差旅费、伙食补助费及其他费用。
十一、特别业务：是指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。包括耳目费、特情费及其他费用。