中共商水县委政法委员会
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 中共商水县委政法委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共商水县委政法委员会2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共商水县委政法委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共商水县委政法委员会概况
一、中共商水县委政法委员会主要职能
〔一〕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作提出研究部署，推进平安商水、法治商水建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全县政法工作动态情况、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安商水建设、法治商水建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究、研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。
（六）分析掌握全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。
（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。
（十）完成县委交办的其他任务。
二、中共商水县委政法委员会预算单位构成
中共商水县委政法委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位：商水县综治办、商水县见义勇为中心、商水县维护稳定办公室、商水县委防范办、商水县国安办5个机构。在职人员37人，退休人员17人；经费供给方式为财政全额拨款。
第二部分
中共商水县委政法委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计5,442,957 元，支出总计5,442,957 元，与2019年8,470,343元相比，收、支总计各减少3,027,386元，下降35.7%。主要原因：（一）人员调出及退休，人员经费减少，日常工作经费随之减少；（二）专项经费减少1906000元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计5,442,957元，其中：一般公共预算5,442,957元；政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计5,442,957元，其中：基本支出3,187,957元，占58.6%；项目支出2,255,000元，占41.4 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支中财政拨款5,442,957 元。与2019年8,470,343元相比，一般公共预算收支预算减少3,027,386元，下降35.7%，主要原因：（一）人员调出及退休，人员经费减少，日常工作经费随之减少；（二）专项经费减少1906000元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为5,442,957 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,733,092元，占87%；社会保障和就业（类）支出339,909元，占6.2%；卫生健康（类）支出170,876元，占3.1%；住房保障（类）支出199,080元，占3.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出3,187,957元，其中：人员经费2,838,947元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费349,010元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数15000元减少15000元，下降100%，主要原因：2020年严格执行中央八项规定，按政策要求压减。
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：单位无公务用车。
（三）公务接待费０元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年15000元减少15000元，下降100%。主要原因：严格执行中央八项规定，按政策要求压减。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算349,010元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目的预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取“扫黑除恶”专项工作经费、社会治安综合治理经费（含民生保险）等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金1,420,000元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到预期的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、社会治安保险：是针对全县所有居民的一项民生保险，保险责任范围是“因遭受入室盗窃、抢劫、火灾、自然灾害，导致的家庭财产损失”，包括房屋、牲畜、农机具、电动车。