商水县卫生和计划生育委员会

2019年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一九年二月

 

 

 

目  录

 

第一部分  商水县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县卫生和计划生育委员会2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：商水县卫生和计划生育委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分

商水县卫生和计划生育委员会概况

一、商水县卫生和计划生育委员会主要职能

（一）商水县卫生和计划生育委员会

1、贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生和计划生育改革与发展战略目标、规划和政策，并组织实施。会同有关部门部门编制全县卫生和计划生育规划。

2、组织制定全县卫生和计划生育事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

3、指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作，制定全县卫生和计划生育人才发展规划，会同有关部门制定卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

4、负责医疗机构（含中医医疗机构）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

5、观彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划等。

（二）商水县卫生和计划生育委员会所属事业单位

商水县药具管理站

完成国家免费供应避孕药具的计划编制、储存、发放、指导和随访工作。严格出入库手续，记好账，做到账、物相符。经常深入基层，指导乡镇场办事处计划生育药具管理的计划管理、优质服务、质量管理等各项工作。

商水县计生专干

负责全县卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育，促进卫生和计划生育行业的精神文明建设。研究商水人口发展战略，拟订人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

商水县疾病预防控制中心

疾控中心设有办公室、人事科、财务科、药械科、流病信息科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病防治科、寄生虫地方病科、卫生检验科、HIV确认实验室、健康体检科、附属医院、预防接种门诊、健康教育科、消杀科、公卫科、监察室、督查办、医保科等 21个业务科室。为我县人民健康提供防疫保障服务。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、突发卫生事件处理、卫生监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等。

商水县卫生计生监督所

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕等违法违规行为。

120急救指挥中心工作

奉献于遵守一切岗位制度，熟练岗位操作规程及具体要求，做好工作笔记及日常汇报记录，认真填写，字体清晰明了，电话用礼貌用语接待每一件事情，及时做到反馈，交代清楚，汇报完整，确保工作无失误，无漏洞。

周口市卫生职业中等专业学校

周口卫生职专学校为事业全供单位，是商水县卫健委举办的卫生学校，编制为副科级单位，内设机构“三科一室一附院”，即：教务科，学生科，总务科，办公室，附属医院。

教务科负责教师管理，按照教学大纲、教学计划培养中专卫生技术人才，全县乡村医生培训工作。学生科负责学籍管理，学生管理。总务科负责增收节支，财政预算，后勤管理，学生免学费和助学金。

商水县计划生育宣传技术站

设置科室：办公室、监察室、会计室、档案室、药库、手术室、心电图室、B超室、检验室、妇产科（产房、手术室）、收费室、药房、信息室、孕前优生检查室（优生档案室、女性检查室、男性检查室、优生咨询室）两癌检查室、供应室。

商水县妇幼保健院

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

二、商水县卫生和计划生育委员会预算单位构成

商水县卫生和计划生育委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县药具管理站（二）商水县计生专干 （三）河南省周口市卫生职业中等专业学校 （四）商水县疾病预防控制中心 （五）商水县妇幼保健院 （六）商水县人民医院（七）商水县卫生计生监督所 （八）商水县120急救指挥中心 （九）商水县计划生育宣传技术站（十）商水县中医院（十一）21个乡镇卫生院：城关镇卫生院、城关乡卫生院、练集镇卫生院、黄寨镇卫生院、平店乡卫生院、袁老乡卫生院、位集镇卫生院、胡吉镇卫生院、固墙镇卫生院、化河乡卫生院、姚集乡卫生院、白寺镇卫生院、舒庄乡卫生院、大武乡卫生院、巴村镇卫生院、谭庄镇卫生院、张明乡卫生院、郝岗乡卫生院、邓城镇卫生院、张庄乡卫生院、汤庄乡卫生院。

商水县药具管理站，事业编制4人，实有人数33人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县计生专干，事业编制28人，实有194人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县疾病预防控制中心，事业编制66人，实有人数102人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县计划生育宣传技术站，事业编制40人，实有人数64人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县卫生计生监督所，事业编制40人，实有人数100人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县妇幼保健院，事业编制26人，实有人数80人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县120急救指挥中心，事业编制12人，实有人数12人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县人民医院，事业编制413人，实有人数1012人，单位性质为财政差供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县中医院，事业编制82人，实有人数315人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

21个乡镇卫生院，城关镇卫生院、城关乡卫生院、练集镇卫生院、黄寨镇卫生院、平店乡卫生院、袁老乡卫生院、位集镇卫生院、胡吉镇卫生院、固墙镇卫生院、化河乡卫生院、姚集乡卫生院、白寺镇卫生院、舒庄乡卫生院、大武乡卫生院、巴村镇卫生院、谭庄镇卫生院、张明乡卫生院、郝岗乡卫生院、邓城镇卫生院、张庄乡卫生院、汤庄乡卫生院。事业编制1240人，实有人数978人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

第二部分

商水县卫生和计划生育委员会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计218102074元，支出总计218102074元，与2018年202944343元相比，收、支总计各增加15157731元，增长7.5%。增长的主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是医疗服务提升等专项工作经费增加28526880元；（四）是提前通知专项转移支付减少16085000元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计218102074元，其中：一般公共预算176002074元;政府性基金收入0元；上级转移支付42100000元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计218102074元，其中：基本支出131341854元，占60.2%；项目支出86760220元，占39.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算中财政拨款175652074元。与2018年144549344元相比，一般公共预算收支预算增加31102731元，增长21.5%，主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是医疗服务提升等专项工作经费增加31496880元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为176002074元。主要用于以下方面：教育（类）支出3591060元，占2%；社会保障和就业（类）支出19710507元，占11.2%；卫生健康（类）支出151201473元，占86%；住房保障（类）支出1499034元，占0.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出131341854元，其中：人员经费129522175元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1819679元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为175000元。2019年“三公”经费支出预算数175000元比2018年“三公”经费支出预算数272600元减少97600元，下降35.8%，主要原因：2019年公务接待费减少3600元，下降7.41%；公务用车运行维护费减少94000元，下降41.96%；三公经费总体减少35.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。2019年预算数比2018年预算数减少0元，减少0%，与上年持平。主要原因是无此项业务。

（二）公务用车购置及公务用车运行维护费130000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费130000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。2019年公务用车运行维护费预算数130000元比2018年公务用车运行维护费224000元减少94000元，下降41.96%；主要原因：按政策要求压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费45000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待费预算数45000比2018年公务接待费预算数48600元减少3600元，下降7.41%。主要原因：压减接待费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1819679元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中政府采购货物预算主要用于办公设备购置。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位拟选取农村县乡道路改造、农村危桥改造等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金28217300元，按质按量完成好项目各项工作目标。

（四）国有资产占用情况说明

2019年度，本单位公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）提交人大审议的项目情况说明

2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、重大基本公共卫生：包括肺结核，艾滋病，农村孕产妇住院分娩，贫困白内障患者复明，增补叶酸，两癌筛查，新生儿疾病筛查等项目。

十、计划生育奖励扶助：是指60岁以上的独生子女父母领取补助金每年每人领取960元。

附件：商水县卫生和计划生育委员会2019年部门预算公开表.xlsx