商水县粮食局
2019年部门预算公开说明
二零一九年二月
目 录
第一部分 商水县粮食局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县粮食局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县粮食局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县粮食局概况
一、商水县粮食局主要职能
（一）商水县粮食局
1、负责对全县粮食流通的管理，搞好粮食宏观调控和行业指导。
2、贯彻落实国家粮食方针政策和法规，监督检查和依法管理粮食收购、储存、运输、加工及政策性用粮的购销活动，为商水县粮食事业发展提供服务。
3、完成县委县政府交办的其他任务。
（二）商水县粮食局所属事业单位
商水县粮食职工学校
负责全县粮食系统职工的业务技能培训，以及商水县粮食局交办的其它事项。
二、商水县粮食局预算单位构成
商水县粮食局无二级预算单位,纳入本部门2019年度部门预算编报范围的仅包括商水县粮食局本级预算。
商水县粮食局编制27人，实有人数36人，单位性质参公管理事业，经费预算性质财政全供，内设10个职能股室：办公室、人事教育股、离退休干部工作股、财务股、调控统计股、监督检查股、购销储运股、行业管理股、安全审计股、纪检监察股。
第二部分
商水县粮食局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计14815795元，支出总计14815795元，与2018年17170191元相比，收、支总计各减少2354396 元，下降13.7%。下降的主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）国有资产资源有偿使用收入减少10000000元；（三）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（四）是专项资金比2018年增加7691169元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计14815795元，其中：一般公共预算14815795元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计14815795元，其中：基本支出3312795元，占22.4%；项目支出11503000元，占77.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算中财政拨款14815795元。与2018年7170191元相比，一般公共预算收支预算增加7645604元，增长106.6%，主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是专项资金比2018年增加7691169元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为14815795元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出474494元，占3.3%；卫生健康（类）支出199842元，占1.4%;住房保障（类）支出189205元，占1.3%；粮油物资储备支出（类）13952254元，占94%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出3312795元，其中：人员经费2850714元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费462081元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年“三公”经费支出预算数5800元减少5800元，下降100%，主要原因：2019年公务接待费按政策要求压减，下降100%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。主要原因是公车已改革未保留车辆无此项业务。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待费预算数0元比2018年5800元减少5800元，下降100%。主要原因：按政策要求压减接待费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算462081元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排8640000元。政府采购货物预算0元、政府采购工程预算8640000元、政府采购服务预算0元。采购预算主要用于粮食产后服务中心建设项目基建工程。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位拟选取粮食产后服务中心建设、粮食挂账利息补贴等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金11503000元，按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、粮食财务挂帐：是指由国家银行提供粮食贷款解决，粮食企业用销售收入和财政部门拨付的粮食政策性补贴资金归还银行贷款本金和利息，是按照能够补偿生产成本并使农民可以得到适当收益的原则确定的。如粮食企业在经营过程中出现亏损或财政补贴资金不到位，或补挤占挪用，就不能如数归还银行贷款本金和利息，由此产生的对银行的欠账称之为“粮食财务挂账”。