2019年度

中国人民政治协商会议河南省商水县委员会

部门决算

二0二0年九月

目    录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分中国人民政治协商会议河南省商水县委员会概况

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

商水县政协内设12个机构，包括有办公室、法制委、经济委、提案委、民宗委、文教卫委。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省商水县委员会部门决算为本级决算，无二级机构。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：

1、中国人民政治协商会议河南省商水县委员会机关本级

2、无二级单位

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为5,222,593.13元，与上年度相比，收、支总计各减少151701.05元，下降3%。主要原因是人员变动的影响。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,248,924.33元，其中：财政拨款收入4,248,924.33元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,738,233.93元，其中：基本支出3,730,543.93元，占99.8%；项目支出7,690.00元，占0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为5,222,593.13元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少151701.05元，下降3%。主要原因是人员变动的影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3,738,233.93元，占本年支出合计的100%。与2018年4,280,185.38元减少541951.45元，下降12.7%，减少的主要原因：资金结转下年使用。

（二）、结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,738,233.93元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,270,741.50元，占87.5%；社会保障和就业（类）支出367,973.70元，占9.8%；卫生健康（类）支出99,518.73元，占2.7%。

（三）、具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,825,039.74元，支出决算为3,738,233.93元，完成年初预算的98%。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），年初预算为1799827.90元，支出决算为1,699,261.00元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及节约办公经费开支。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），年初无预算，支出决算为7,690.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：办公设备购置款增加，临时追加预算。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为700,000.00元，支出决算为470,504.70元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数的主要原因：政协会议开支减少。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），年初预算为200,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因：委员视察工作节约开支。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项），年初预算为100,000.00元，支出决算为389,726.00元，完成年初预算的389%。决算数大于年初预算数的主要原因：参政会议增加。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），年初预算为300,000.00元，支出决算为354,044.80元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因：政协经费增加。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初无预算，支出决算为249,515.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：政协经费增加，临时追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为191,142.00元，支出决算为197,142.00元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员工资标准提高。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为268327.20元，支出决算为151,667.70元，完成年初预算的57%。决算数小于年初预算数的主要原因：2019年10月起单位部分养老保险金由财政代缴。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为17,328.00元，支出决算为19,164.00元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因：享受遗属补助人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为114251.04元，支出决算为99,518.73元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数的主要原因：跨期缴纳医疗保险金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,730,543.93元，与上年度相比，减少3730543.93元，下降8%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费1,866,099.43元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助；公用经费1,864,444.50元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为49,000.00元，支出决算为8,900.00元，完成预算的18.16%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决8,900.00元，完成预算的22.25%，占100%；公务接待费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费年初预算为40,000.00元，支出决算为8,900.00元，完成年初预算的22.25%。主要原因是节能减排。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8,900.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度40,000.00减少31100.00元，下降77.75%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行费开支。

3.公务接待费年初预算为9,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2018年度3,356.00元减少3,356.00元，下降100%,主要原因是无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为369,540.90元，支出决算为1,864,444.50元，完成年初预算的504%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。

2019年度机关运行经费支出1,864,444.50元，较2018年2,068,397.10元增加203952.60元，增长9.8%。增加的主要原因是：加大扶贫力度。

十一、政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额0元。

十二、国有资产占用情况说明。

2019年末，中国人民政治协商会议河南省商水县委员会共有车辆1辆,其中：应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

第四部分2019年度部门决算表

除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表：中国人民政治协商会议河南省商水县委员会2019年部门决算表.xlsx

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表