2018年度
商水县公安局部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县公安局概况
一、部门职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。主要职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，指导、部署全县公安工作并提出对策。
2、指导并组织实施全县侦查工作；协调处置危险国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命财产安全的各类重大案件、治安事件和骚乱。
3、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；指导并依法管理全县户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等工作。
4、指导管理全县出入境、外籍人员和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员境内居留、旅行的有关工作。
5、指导并组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
6、指导、监督和管理全县消防工作。
7、指导、监督并组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理工作。
8、管理县看守所、拘留所，警戒监狱，押解人犯。
9、指导、监督并组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
10、研究掌握全县涉毒违法犯罪动态，指导并组织实施对毒品犯罪案件的侦查工作。
11、指导并组织实施全县警卫对象的安全警卫工作。
12、组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
13、拟定并组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
14、领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。
15、拟定全县公安机关人员培训、教育规划，负责全县公安队伍培训、教育工作。
16、指导并组织实施公安队伍监督管理工作，负责全县公安队伍督察工作，按规定全县实施对干部的监督；协助纪检、监察部门查处督办公安队伍重大违纪案件。
17、指导、实施全县林业公安业务工作。
18、承办上一级公安机关交办的业务工作。
19、承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
商水县公安局属财政全供经费的行政单位，行政编制521人，实有人数623人，内23个股所队室分别是办公室、政办室、指挥中心、警务保障室、纪检室、督察大队、宣传科、法制室、控申大队、通讯科、审计室、刑侦大队、打黑大队、治安大队、交警大队、经侦大队、国保大队、网警大队、巡特警大队、禁毒大队、看守所、拘留所、出入境管理科。
从决算单位构成看，商水县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位2个，具体是：
1、商水县公安局机关本级
2、看守所、拘留所（二级单位）
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为111,102,340.51元。与上年度相比，收、支总计各减少12,687,821.05元，下降10%。主要原因：平安城市建设项目款减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计98,613,943.19元，其中：财政拨款收入98,613,943.19元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计104,646,471.50元，其中：基本支出68,719,717.48元，占66%；项目支出35,926,754.02元，占34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为111,102,340.51元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,687,821.05元，下降10%。主要原因：平安城市建设项目款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出104,646,471.50元，占本年支出合计的100%。与2017年112,937,819.24元相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,291,347.74元，下降7%，减少的主要原因：平安城市建设项目款减少。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出104,646,471.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64,860.00元，占0.06%；公共安全支出（类）支出92,074,688.88元，占87.99%；社会保障和就业（类）支出10,252,831.80元，占9.8%，医疗卫生与计划生育（类）支出2,254,090.82元，占2.15%。
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107,263,557.17元，调整预算数为104,646,471.50元，支出决算为104,646,471.50元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为64,860.00元，支出决算为64,860.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为50,147,813.00元，调整预算数为46,705,232.41元，支出决算为46,705,232.41元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及压减办公经费开支。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算为18,866,800.00元，调整预算数为11,893,537.00元，支出决算为11,893,537.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：政法装备项目款减少。
4、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项），年初预算为24,230,604.77元，调整预算数为24,355,273.32元，支出决算为24,355,273.32元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：治安巡逻人员增加。
5、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项），年初预算为100,000.00元，调整预算数为29,934.00元，支出决算为29,934.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：安保经费减少。
6、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项），年初预算为0元，调整预算数为380,000.00元，支出决算为380,000.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：道路交通管理经费增加。
7、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项），年初预算为100,000.00元，调整预算数为950,050.90元，支出决算为950,050.90元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：居民身份证管理经费增加。
8、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项），年初预算为0元，调整预算数为200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：上年结余本年支出。
9、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项），年初预算为2,377,000.00元，调整预算数为2,408,688.68元，支出决算为2,408,688.68元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：犯人生活费增加。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为0元，调整预算数为5,151,972.57元，支出决算为5,151,972.57元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：协警生活补助预算调整。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为236,931.00元，调整预算数为263,931.00元，支出决算为263,931.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员护理费增加。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6,427,392.00元，调整预算数为8,795,870.80元，支出决算为8,795,870.80元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳养老保险金增加。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为231,192.00元，调整预算数为1,193,030.00元，支出决算为1,193,030.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于在职人员死亡，一次性抚恤金增加。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1,974,867.60元，调整预算数为2,166,290.82元，支出决算为2,166,290.82元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳医疗保险金增加。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），年初预算为0元，调整预算数为87,800.00元，支出决算为87,800.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：医疗救助增加。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2,570,956.80元，支出决算为0元.决算数小于年初预算数的主要原因：由财政统一拨至周口市住房公积金管理中心商水县管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出67,680,190.48元，其中：人员经费52,880,118.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14,800,071.63元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,216,800.00元，支出决算为3,475,927.84元，完成预算的67%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3,475,927.84元，完成预算的67%，占100%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为5,148,800.00元，支出决算为3,475,927.84元，完成年初预算的67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出为88,800.00元，购置车辆1辆，其中勘查车1辆。
公务用车运行支出3,387,127.84元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为336辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度4,209,024.47元，减少821896.63元，下降19%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为68,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2018年本单位无公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度63,446.00元，减少63,446.00元，下降100%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。
2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
商水县公安局对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县公安局在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元.主要原因：2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为13,782,224.00元，支出决算为15,839,598.63元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫投入。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1,420,000.00元，其中：政府采购货物支出1,420,000.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县公安局共有车辆336辆，其中：执法执勤用车66辆，特种专业技术用车4辆，其他用车266辆，其他用车主要是单位巡逻人员巡逻用摩托车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表