商水县畜牧局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县畜牧局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县畜牧局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县畜牧局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县畜牧局概况
一、商水县畜牧局主要职能
（一）商水县畜牧局
1、贯彻执行国家和省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规；指导全县畜牧业生产；负责研究编报全县畜牧业发展规划，年度计划和制定发展措施；组织实施畜牧业结构调整、资源开和区域生产。
2、负责畜牧业基地项目的论证、申报和实施指导、监督检查工作；负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。
3、负责全县畜禽防疫、动物及其产品的内检、兽医医政、兽医药政药检、兽医卫生和饲料工业的管理；负责全县种畜禽生产经营管理工作；负责饲料资源的开发利用工作。
4、负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理。
5、研究制定全县畜牧业科技推广规划，组织重要科研课题的技术攻关和科技成果推广应用工作。
6、承办县政府交办的其他事项。
（二）商水县畜牧局所属事业单位
1、商水县畜牧工作站
畜牧生产指标调查、统计及分析；畜牧先进科技推广、畜禽饲养管理技术、牧机技术培训及推广；牧草品种性能测定、种质检验及良种的引进推广，优质饲料的引进推广；饲料生产、经营许可（受委托行使）。
2、商水县动物疫病预防控制中心
承担动物疫病防治工作；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病情调查、疫情报告、疫情评估；提出重大动物疫情防控技术方案；负责实施动物免疫标识工作；防治动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。
3、商水县动物卫生监督所
依法实施动物防疫检疫监督，负责全县动物产地检疫、屠宰检疫和市场监督管理；负责动物防疫条件审核管理；负责实施全县动物检疫基础设施建设；负责动物防疫证章标志的管理工作。
4、商水县畜产品质量检验监测站
负责辖区内畜产品质量安全监督检验；负责畜产品市场准入检验、畜产品产地认定和质量安全评价检验，指导畜产品生产基地和批发市场开展检测工作；承担畜产品质量安全方面标准的宣传贯彻和技术培训；承担全县兽药及饲料质量的监督检验。
二、商水县畜牧局预算单位构成
商水县畜牧局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县畜牧工作站（二）商水县动物疫病预防控制中心（三）商水县动物卫生监督所（四）商水县畜产品质量检验监测站。
商水县畜牧局，行政编制10人，实有人数24人，单位性质行政单位，经费预算性质财政预算拨款，内设5个职能股室：办公室、畜牧股、兽医股、财务股、人事股。
商水县畜牧工作站，事业编制7人，实有20人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县动物疫病预防控制中心，事业编制28人，实有52人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县动物卫生监督所，事业编制38人，实有80人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县畜产品质量检验监测站，事业编制8人，实有6人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
第二部分
商水县畜牧局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计36491177元，支出总计36491177元，与2019年51049678元相比，收、支总计各减少14558501元，减少28%。减少的主要原因：养殖业保险补贴资金减少。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计36491177元，其中：一般公共预算36491177元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计36491177元，其中：基本支出12800011元，占35%；项目支出23691166元，占65%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款36341177元。与2019年36942678元相比，一般公共预算收支预算减少601501元，减少1.6%，主要原因：人员退休。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为36491177元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1680227元，占4.6%；卫生健康（类）支出659747元，占 1.8%；农林水（类）支出25683656元，占70.4%；商业服务业（类）支出7596000元，占20.8%；住房保障（类）支出871547元，占2.4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出12800011元，其中：人员经费12036564元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费763447元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为6000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数31000元减少25000元，下降80%，主要原因：2020年公务用车运行维护费减少24000元，下降80%，压减开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年预算数0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费6000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费6000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年预算数0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。
公务用车运行维护费预算数比2019年30000元减少24000元，下降80%。主要原因：压减开支。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年1000元减少1000元，下降100%。主要原因：压减开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算763447元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取养殖业保险补贴、生猪调出大县奖励资金、病死猪无害化处理、畜禽车辆洗消中心等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金22768166元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、病虫害控制：是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
十、农业保险保费补贴：是指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
十一、普惠金融发展支出：是指各级财政部门用于普惠金融发展的支出。