商水县卫生健康委员会
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县卫生健康委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县卫生健康委员会概况
一、商水县卫生健康委员会主要职能
（一）商水县卫生健康委员会
1、贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生卫生和计划改革与发展战略目标、规划和政策，并组织实施。会同有关部门部门编制全县卫生和计划生育规划。
2、组织制定全县卫生和计划生育事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
3、指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作，制定全县卫生和计划生育人才发展规划，会同有关部门制定卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。
4、负责医疗机构（含中医医疗机构）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
5、观彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划等。
（二）商水县卫生健康委员会所属事业单位
商水县药具管理站
完成国家免费供应避孕药具的计划编制、储存、发放、指导和随访工作。严格出入库手续，记好账，做到账、物相符。经常深入基层，指导乡镇场办事处计划生育药具管理的计划管理、优质服务、质量管理等各项工作。
商水县计生专干
负责全县卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育，促进卫生和计划生育行业的精神文明建设。研究商水人口发展战略，拟订人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
商水县疾病预防控制中心
疾控中心设有办公室、人事科、财务科、药械科、流病信息科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病防治科、寄生虫地方病科、卫生检验科、HIV确认实验室、健康体检科、附属医院、预防接种门诊、健康教育科、消杀科、公卫科、监察室、督查办、医保科等 21个业务科室。为我县人民健康提供防疫保障服务。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、突发卫生事件处理、卫生监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等。
商水县卫生计生监督所
负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕等违法违规行为。
120急救指挥中心工作
奉献于遵守一切岗位制度，熟练岗位操作规程及具体要求，做好工作笔记及日常汇报记录，认真填写，字体清晰明了，电话用礼貌用语接待每一件事情，及时做到反馈，交代清楚，汇报完整，确保工作无失误，无漏洞。
周口市卫生职业中等专业学校
周口卫生职专学校为事业全供单位，是商水县卫健委举办的卫生学校，编制为副科级单位，内设机构“三科一室一附院”，即：教务科，学生科，总务科，办公室，附属医院。
教务科负责教师管理，按照教学大纲、教学计划培养中专卫生技术人才，全县乡村医生培训工作。学生科负责学籍管理，学生管理。总务科负责增收节支，财政预算，后勤管理，学生免学费和助学金。
商水县计划生育宣传技术站
设置科室：办公室、监察室、会计室、档案室、药库、手术室、心电图室、B超室、检验室、妇产科（产房、手术室）、收费室、药房、信息室、孕前优生检查室（优生档案室、女性检查室、男性检查室、优生咨询室）两癌检查室、供应室。
商水县妇幼保健院
切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
二、商水县卫生健康委员会预算单位构成
商水县卫生健康委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县药具管理站（二）商水县计生专干 （三）河南省周口市卫生职业中等专业学校 （四）商水县疾病预防控制中心 （五）商水县妇幼保健院 （六）商水县人民医院（七）商水县卫生计生监督所 （八）商水县120急救指挥中心 （九）商水县计划生育宣传技术站（十）商水县中医院（十一）21个乡镇卫生院：城关镇卫生院、城关乡卫生院、练集镇卫生院、黄寨镇卫生院、平店乡卫生院、袁老乡卫生院、位集镇卫生院、 胡吉镇卫生院、固墙镇卫生院、化河乡卫生院、姚集乡卫生院、白寺镇卫生院、舒庄乡卫生院 、大武乡卫生院、 巴村镇卫生院、谭庄镇卫生院、张明乡卫生院、郝岗乡卫生院、邓城镇卫生院、张庄乡卫生院、汤庄乡卫生院 。
商水县药具管理站，事业编制4人，实有人数 33人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县计生专干，事业编制28人，实有193人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县疾病预防控制中心，事业编制65人，实有人数97人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县计划生育宣传技术站，事业编制40人，实有人数64人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县卫生计生监督所，事业编制40人，实有人数96人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县妇幼保健院，事业编制66人，实有人数85人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
周口市卫生职业中等专业学校，事业编制82人，实有人数71人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县120急救指挥中心，事业编制12人，实有人数12人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县人民医院，事业编制259人，实有人数317人，离休人数1人，单位性质为财政差供给事业单位，经费预算性质为财政定额补助拨款。
商水县中医院，事业编制82人，实有人数143人，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
21个乡镇卫生院，城关镇卫生院、城关乡卫生院、练集镇卫生院、黄寨镇卫生院、平店乡卫生院、袁老乡卫生院、位集镇卫生院、 胡吉镇卫生院、固墙镇卫生院、化河乡卫生院、姚集乡卫生院、白寺镇卫生院、舒庄乡卫生院 、大武乡卫生院、 巴村镇卫生院、谭庄镇卫生院、张明乡卫生院、郝岗乡卫生院、邓城镇卫生院、张庄乡卫生院、汤庄乡卫生院 。事业编制1240人，实有人数927人，离休2人。单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
第二部分
商水县卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计797954552元，支出总计797954552元，与2019年218102074元相比，收、支总计各增加579852478元，增长265.86%。增长的主要原因：（一）人员有调出和退休，养老保险由20%调整为16%，人员经费减少16704229元；（二）日常工作经费增加1003228元；（三）专项工作经费增加595553479元，其中：政府性基金预算拨款增加510000000元，提前通知上级转移支付增加21393000元，财政拨款项目增加64160479元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计797954552元，其中：一般公共预算224461552元;政府性基金收入510000000元；上级转移支付63493000元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计797954552元，其中：基本支出115640853元，占15%；项目支出682313699元，占85 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款 223361552元。与2019年175652074元相比，一般公共预算收支预算增加47709478元，增长27%，增长的主要原因：（一）因调出和退休，养老保险由20%调整为16%，人员经费减少16704229元；（二）日常工作经费增加253228元；（三）专项工作经费增加64160479元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为224461552元。主要用于以下方面：教育（类）支出4315980元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出14246782元，占6.35%；卫生健康（类）支出204001706元，占90.88%；住房保障（类）支出1897084元，占0.85%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出115640853元，其中：人员经费112817946元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费2822907元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年政府性基金预算拨款安排支出510000000元，较上年政府性基金预算拨款安排支出0增长510000000元，增长100%。其中：360000000元用于商水县人民医院新建项目支出，占政府性基金预算支出的71%；150000000元用于商水县中医院整体搬迁（二期）建设项目及商水县中医院门诊病房综合楼建设项目支出，占政府性基金预算支出的29%。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为38000元。2020年“三公”经费支出预算数38000比2019年“三公”经费支出预算数175000元，减少137000元，下降78%；主要原因：厉行节约、压减开支，2020年公务接待费减少7000元，下降15%；公务用车运行维护费减少130000元，下降100%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年 元减少 0元，下降 0%。主要原因：单位无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。公务用车购置费预算数比2019年元减少0元，下降0%,与上年持平。主要原因：单位无此项业务。公务用车运行维护费预算数比2019年13000元减少13000元，下降100%。主要原因：单位无此项业务。
（三）公务接待费38000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年45000元减少7000元，下降15%。主要原因：严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，压减开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算2822907元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排510000000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算510000000元、政府采购服务预算0元。其中政府采购货物预算其中360000000元用于商水县人民医院新建项目支出；150000000元用于商水县中医院整体搬迁（二期）建设项目及商水县中医院门诊病房综合楼建设项目支出。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取商水县人民医院新建项目、商水县中医院整体搬迁（二期）建设项目及商水县中医院门诊病房综合楼建设等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金596776000元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、重大基本公共卫生：包括肺结核，艾滋病，农村孕产妇住院分娩，贫困白内障患者复明，增补叶酸，两癌筛查，新生儿疾病筛查等项目。
十、计划生育奖励扶助：是指60岁以上的独生子女父母领取补助金每年每人领取960元。