商水县妇女联合会
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县妇女联合会2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县妇女联合会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县妇女联合会概况
一、商水县妇女联合会主要职能
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
（四）代表妇女积极参与国家和社会事务，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参于有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予指导工作。
（七）负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（八）负责县委、县人民政府交办的其他工作。
二、商水县妇女联合会预算单位构成
商水县妇女联合会无二级预算单位,纳入本部门2020年度部门预算编报范围的仅包括商水县妇女联合会本级预算。
商水县妇女联合会，行政编制6人，实有人数7人，单位性质群团，经费预算性质财政预算拨款，内设2个职能股室：办公室、维权部。
第二部分
商水县妇女联合会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计674076元，支出总计674076元，与2019年626889元相比，收、支总计各增加47187元，增加7.53%。增加的主要原因：（一）人员工资调资增加1490元；（二）商品和服务支出增加697元（三）专项工作经费增加45000元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计674076元，其中：一般公共预算674076元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计674076元，其中：基本支出560676元，占83%；项目支出113400元，占17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款674076元。与2019年626889元相比，一般公共预算收支预算增加47187元，增加7.53%。增加的主要原因：（一）人员工资调资增加1490元；（二）商品和服务支出增加697元（二）专项工作经费增加45000元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为674076元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出565111元，占84%;社会保障和就业（类）支出55703元，占8%；卫生健康（类）支出20301元，占3%；住房保障（类）支出32961元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出560676元，其中：人员经费474436元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费86240元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数0元减少0元，下降0%，主要原因：是无此项业务。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2019年增长0元，占比0%，预算数与上年持平。主要原因：是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年0元下降0元,下降0%，主要原因：是无此项业务。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：是无此项业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算86240元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中政府采购货物预算主要用于办公设备购置。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、妇儿工作经费：是指为推进妇女儿童事业发展，为妇女儿童办实事、办好事、维护妇女儿童合法权益的支出。主要用于贫困妇女“两癌”筛查，“六一儿童节”活动支出等。