中共商水县委组织部
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 中共商水县委组织部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共商水县委组织部2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共商水县委组织部2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共商水县委组织部概况
一、中共商水县委组织部主要职能
(一)贯彻落实党中央、省、市委和县委关于党建工作的各项路线、方针、政策，研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索新形势下党组织设置和活动方式，协调、规划并指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作：会同县委宣传部组织开展新时期党的建设和理论研究。
（二）办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各乡镇(开发区)和县直部办委局以及列入县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导局级领导班子加强思想作风建设；负责县委委托管理的干部的管理工作；负责全县副局级以上干部的备案、审查和宏观管理工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜：负责省、市委有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。
（三）研究制订全县干部队伍建设的办法、规定、组织落实培养选择中青年干部工作。
（四）从总体上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的规章制度。
（五）负责全县组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。
（六）主管全县干部教育工作，制订干部教育规划；负责落实省、市委组织部下达抽调我县干部培训的计划；负责组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作；研究探索有中国特色的干部培训制度，做好干部培训基地建设工作。
（七）调查了解全县知识分子工作情况、检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与优秀专家和拔尖人才的选拔和管理，承办科技副乡镇长的选派及其管理工作，联系和组织部分优秀专家开展有关活动。
（八）研究加强副局级以上领导干部的监督工作，对全县选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。
（九）贯彻执行国家和省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责编制公务员招录计划，队伍建设的有关意见、办法及职级晋升工作。
二、中共商水县委组织部预算单位构成
中共商水县委组织部无二级预算单位,纳入本部门2020年度部门预算编报范围的仅包括中共商水县委组织部本级预算。
中共商水县委组织部，行政编制27人，实有人数27人，单位性质党政机关，经费预算性质财政预算拨款，内设12个职能股室：办公室、干部科、青干科、干部监督科，干部教育科，组织科，党管科，研究室，信息科，电教科，人才办，公务员管理办公室。
第二部分
中共商水县委组织部2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计7409015元，支出总计7409015元，与2019年7003143元相比，收、支总计各增加405872元，增长5.8%。主要原因：为全县驻村第一书记购买保险。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计7409015元，其中：一般公共预算7409015元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计7409015元，其中：基本支出2728455元，占36.8%；项目支出4680560元，占63.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款7409015元。与2019年7003143元相比，一般公共预算收支预算增加405872元，增长5.8%，主要原因：为全县驻村第一书记购买保险。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为7409015元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6872152元，占92.8%；社会保障和就业支出（类）支出273044元，占3.7%；卫生健康支出（类）支出102255元，占1.3%；住房保障（类）支出161564元，占2.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出2728455元，其中：人员经费2287144元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费441311元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数0元减少0元，下降0%，主要原因：2020年未安排三公经费预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2019年0元减少0元，下降0%。
主要原因：2020年未安排公务用车购置费预算及公务用车运行维护费预算。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：2020年未安排公务接待费预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算441311元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排600000元，其中：政府采购货物预算600000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。政府采购货物预算600000元主要用于基层党建建设。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取基层党建工作经费、拔尖人才政府津贴及管理经费、驻村工作第一书记体检费用等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金4680560元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。