商水县司法局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县司法局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县司法局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县司法局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分
商水县司法局概况
一、商水县司法局主要职能
（一商水县司法局
1、办公室职责
负责机关日常运转工作；承办局党委日常事务；制定全县司法行政系统信息化建设规划；负责机关信息化建设和运营维护工作；负责指导推进全县司法行政系统信息技术网络建设；负责机关信息化业务协调和应用对接工作；统筹协调、组织实施全县司法行政系统宣传和舆情监测工作；负责机关新闻发布工作；负责局党组意识形态责任制推进落实工作；负责局党组理论学习工作；负责司法行政重点工作落实的督查；负责推进司法行政改革工作；负责信访稳定工作；负责研究外地司法行政工作先进经验及我县司法行政工作存在的问题和对策；负责研究我县司法行政工作创新发展的途径。
2、律师股工作职责
负责全县律师事务所设立和律师执业证书审批申报及相关管理工作；指导监督全县企事业单位、村（居）法律顾问工作；指导监督公职律师、公司律师、基层法律服务工作；指导监督全县党政机关法律顾问工作。
3、政策法规股职责
负责县政府涉法重大决策、重要事务合法性审查工作；承办县政府交办的法律事务；负责对县政府名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审查；承担局机关规范性文件合法性审核和复议应诉工作；承担县政府法律顾问办公室日常工作；负责指导全县政府规范性文件管理工作，承担县政府各部门和乡（镇）政府规范性文件备案审查工作；承担县政府规范性文件向市政府、县人大常委会备案工作；受理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性审查申请，对县政府各部门违法或不适当的规范性文件进行督促整改，或提出撤销建议；组织开展规范性文件清理工作；负责司法行政重大理论与实践调查研究工作。
4、执法监督协调股职责
负责推进行政执法权责清单制度；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理工作；建立完善规范行政执法行为有关制度；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法综合协调工作，指导监督全县行政执法工作；组织开展行政执法检查；负责县政府和具有行政处罚权的行政机关作出的重大行政处罚的备案审查工作；负责受理行政执法投诉工作；协调解决法律、法规、规章制度和行政执法中存在的争议和问题；指导行政裁决工作；负责行政执法过错责任追究工作；负责“放管服”改革措施的法制协调工作。
5、依法治县办秘书股职责
负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施；指导监督各部门普法责任制落实，推进全民普法；指导监督国家工作人员学法用法；开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议；负责协调制定全面依法治县工作规划和年度计划；负责拟定全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，指导、督促依法治县决策部署落实；负责组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；组织起草全面依法治县有关重要文件、文稿；指导全县依法治理、法治创建及全县法治文化建设工作；承担全县普法教育工作领导小组办公室日常工作。
6、依法行政指导股职责
县委依法治县委员会办公室下设依法行政指导股、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作；统筹全县法治政府建设工作，落实法治政府建设年度部署和报告制度；指导监督县政府各部门和乡（镇）政府依法行政工作负责全县依法行政考核等工作；负责推进服务型行政执法建设；负责指导行政调解工作；负责依法行政示范单位创建工作；承担县法治政府建设领导小组办公室日常工作；负责推进行政执法责任制及考核评议工作。
7、政工室职责
负责指导监督全县司法行政系统队伍建设，教育培训和思想政治工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部管理工作；负责机关和所属单位的人事、工资及离退休干部工作；负责本单位工青妇工作。
8、计财装备股职责
负责全县司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作；负责全县司法行政系统中央、省和市政法补助专款和基建投资的使用；负责全县司法行政系统专项业务经费的使用；指导监督所属单位的预决算、财务管理和政府采购工作；负责全县司法行政系统警车管理工作；负责本系统国有资产、后勤管理工作；负责局机关和所属单位内部审计工作。
9、法律援助工作股职责
负责全县法律援助工作；指导全县社会组织、法律援助志愿者开展法律援助工作；对不履行法律援助义务的律师事务所和律师提出行政处罚建议；负责全县公共法律服务体系的规划和公共法律服务平台的日常管理工作。
10、公证仲裁司法鉴定管理股职责
负责公证机构、公证员年度考核备案、申报工作；负责全县公证员任免申报工作；监督管理全县公证机构和公证员执业活动；负责全县有关仲裁机构登记、仲裁员的资格认定，及年检注册工作；负责全县司法鉴定机构和司法鉴定人员登记申报管理工作。
11、基层工作指导股职责
负责指导人民调解和行业性专业性调解工作；指导推进司法所工作；负责指导、监督管理全县基层法律服务工作；指导全县乡镇（街道办事处）、村（社区）公共法律服务站、室建设管理工作；指导全县刑满释放人员安置帮教工作；负责全县人民陪审员选任管理工作。
12、社区矫正管理股职责
负责指导监督全县社区矫正对象的刑罚执行工作；组织开展社区矫正对象管理、教育和社会适应性帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（二）商水县司法所
负责社区矫正、人民调解、普法宣传等工作。
二、商水县司法局预算单位构成
商水县司法局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入2020年预算的所属派出二级预算单位有23个乡镇办司法所，分别是：老城办司法所、新城办司法所、东城办司法所、城关乡司法所、化河乡司法所、黄寨镇司法所、练集镇司法所、平店乡司法所、袁老乡司法所、位集镇司法所、胡吉镇司法所、固墙镇司法所、姚集乡司法所、白寺镇司法所、舒庄乡司法所、大武乡司法所、巴村镇司法所、谭庄镇司法所、张明乡司法所、郝岗乡司法所、邓城镇司法所、张庄乡司法所、汤庄乡司法所。
商水县司法局，行政编制70人，实有人数72人，单位性质行政，事业编制5人，实有人数15人，经费预算性质财政全供，内设10个职能股室：政工室、办公室、宣传教育股、基层工作股、社区矫正管理股、律师公证管理股、法制仲裁与司法鉴定股、两劳帮教工作管理股、法律援助办公室、公证处；23个乡镇办司法所，分别是：老城办司法所、新城办司法所、东城办司法所、城关乡司法所、化河乡司法所、黄寨镇司法所、练集镇司法所、平店乡司法所、袁老乡司法所、位集镇司法所、胡吉镇司法所、固墙镇司法所、姚集乡司法所、白寺镇司法所、舒庄乡司法所、大武乡司法所、巴村镇司法所、谭庄镇司法所、张明乡司法所、郝岗乡司法所、邓城镇司法所、张庄乡司法所、汤庄乡司法所。
第二部分
商水县司法局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计11527153元，支出总计11527153元，与2019年11293686元相比，收、支总计各增加233467元，增长2.1%。增长的主要原因：（一）是人员工资标准上调及事业人员增加；（二）因人员增加，安排公用经费增加；（三）专项经费增加5万元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计11527153元，其中：一般公共预算10537153元；政府性基金收入0元；上级转移支付990000元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计11527153元，其中：基本支出8327153元，占72%；项目支出3200000元，占28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支中财政拨款10537153元。与2019年10163686元相比，一般公共预算收支预算增加373467元，增加3.6%，主要原因：（一）是人员工资标准上调及事业人员增加；（二）因人员增加，安排公用经费增加；（三）专项经费增加9万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为10537153元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出9109334元，占86.5%；社会保障和就业支出706285元，占6.7%；卫生健康（类）支出316565元，占3%；住房保障（类）支出404969元，占3.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出8327153元，其中：人员经费6531678元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费1795475元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为220000元。2020年“三公”经费支出预算数220000元比2019年“三公”经费支出预算数460000元减少240000元，下降52.18%，主要原因：2020年未安排公务用车购置费。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费200000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费200000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年公务用车购置费预算数0元比2019年公务用车购置费预算数240000元，减少240000元，减少100%。2020年公务用车运行维护费预算数200000元，同2019年公务用车运行维护费预算数200000元相比，与上年持平。原因是：单位根据工作需要安排。
（三）公务接待费20000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待费预算数20000元比2019公务接待费预算数20000元减少0元，与上年持平。主要原因：根据单位工作需要安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算1795475元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目的预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取法律援助、社区矫正等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金1710000元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位执法执勤车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
十、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制制品的审读评审等方面的支出。