商水县文学艺术界联合会
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县文学艺术界联合会2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县文学艺术界联合会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县文学艺术界联合会概况
一、商水县文学艺术界联合会主要职能
1．以出精品、出人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；组织编辑出版文艺刊物、图书；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我县文艺队伍；协同有关部门做好全县文学艺术重点项目的实施。
2．组织和支持广大文艺工作者经常深入生活、扎根人民，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全县优秀文艺工作者和各艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。
3．支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题，总结和推广中国特色社会主义新时代条件下文艺工作的新鲜经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设。
4．积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关方面、单位的密切合作，努力推进全县文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系、交流与合作。
5．贯彻落实党的文艺政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
6．完成县委、县政府交办的其他工作和上级文联及其所属协会下达的各项工作任务。
（二）商水县文学艺术界联合会所属事业单位阳城月刊杂志社主要职能
负责指导全县书画的创作、培训、交流、理论、研讨工作,组织开展群众性书画创作交流活动,负责加强服务、联络、协调、推介工作，重点开展学术性、专业性书画创作交流活动;负责全县作家、文学工作者、文学爱好者的文学创作、培训、交流、理论、研讨工作，负责加强服务、联络、协调、推介工作。
二、商水县文学艺术界联合会预算单位构成
商水县文学艺术界联合会部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位是阳城月刊杂志社。
商水县文学艺术界联合会机关事业编制5人，实有人数5人，主席1名、党组书记1名、副主席1名、主任科员1名、享受正科级待遇1名，单位性质为参公事业，经费预算性质财政预算拨款，内设1个二级机构为阳城月刊杂志社。
阳城月刊杂志社，事业编制3人，实有2人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质实行财政全额预算管理。
第二部分
商水县文学艺术界联合会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计641425元，支出总计641425元，与2019年942475元相比，收、支总计各减少301050元，减少32%。减少的主要原因：因2019年书法之乡已创建，专项工作经费减少。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计641425元，其中：一般公共预算641425元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计641425元，其中：基本支出586425元，占91.42%；项目支出55000元，占8.58%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款641425元。与2019年942475元相比，一般公共预算收支预算减少301050元，减少32%。减少的主要原因：因2019年书法之乡已创建，专项工作经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为641425元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出512294元，占80%；社会保障和就业（类）支出65662元，占10%；卫生健康（类）支出27363元，占4%；住房保障（类）支出36106元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出586425元，其中：人员经费514399元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费72026元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数1200元，减少1200元，减少0%。主要原因：无此项业务。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。主要原因是无此项业务。
（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年1200元减少1200元，下降0%，主要原因：无此项业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算72026元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、书法之乡：是指中国书法家协会为了进一步实现书法事业的全面发展，在全国开展并命名的活动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。