商水县商务局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县商务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县商务局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县商务局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县商务局概况
一、商水县商务局主要职能
（一）商水县商务局
1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订我县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
2、拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。
3、贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
4、负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我县流通政策体系建设，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。
5、拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，积极推进我县电子商务发展工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。
6、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。
7、承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。
8、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
9、负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，负责两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件的申报工作。
10、执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。
11、负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
12、拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法对限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项进行审核和申报，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。
13、拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责组织申报县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。
14、组织申报、统筹指导并规范管理以商水县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。
15、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。
16、承办需政府交办的其他事项。
二、商水县商务局预算单位构成
商水县商务局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）畜禽屠宰管理执法大队（二）室内装饰行业管理办公室（三）外台商投诉中心（四）整顿规范市场管理办公室。
商水县商务局，行政编制20人，实有人数44人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设11个职能股室：办公室、人事股、财务股、流通业发展股、市场体系建设股、市场秩序股、对外贸易发展股、国内经济合作股、市场监督管理股、对外开放服务办公室、电子商务科。
畜禽屠宰管理执法大队，事业编制25人，实有62人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
室内装饰行业管理办公室，事业编制5人，实有2人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
外台商投诉中心，事业编制5人，实有5人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
整顿规范市场管理办公室，事业编制5人，实有4人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
第二部分
商水县商务局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计26884687元，支出总计26884687元，与2019年20757193元相比，收、支总计各增加6127494元，增长29.5%。增长的主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调；（二）是专项工作经费增加5223505元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计26884687元，其中：一般公共预算26884687元，政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计26884687元，其中：基本支出8153545元，占30.3%；项目支出18731142元，占69.7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款26234687元。与2019年20757193元相比，一般公共预算收支预算增加5477494元，增长26.4%，主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调；（二）是专项工作经费增加5223505元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为26884687元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8080529元，占30.1%；社会保障和就业（类）支出931936元，占3.5%；卫生健康（类）支出406939元，占1.5%；商业服务业（类）支出16975642元，占63.1%；住房保障（类）支出489641元，占1.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出8153545元，其中：人员经费6952735元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1200810元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为80000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数0元增加80000元，主要原因：2020年因工作需要招商引资公务接待。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年预算数0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年预算数0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。
公务用车运行维护费预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。
（三）公务接待费80000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年0元增加80000元，主要原因：2020年因工作需要招商引资公务接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算1250810元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取电子商务进农村，办公用房搬迁、装修及办公设备购置费等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金18641142元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、电子商务：是指以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动。包括消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。
十、招商引资：是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。