商水县发展和改革委员会

2019年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一九年二月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  商水县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  商水县发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：商水县发展和改革委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

商水县发展和改革委员会概况

一、商水县发展和改革委员会主要职能

（一）商水县发展和改革委员会

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项舰划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全县工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；负责仝县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；配合国家、省市对石油储备进行管理；负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和相关重大示范工程建设；参与制定与全县能源发展相关的资源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出总量建议，承办能源对外合作有关事宜；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项目。

12、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题，综合考评全县重点项目责任目标完成情况；指导协调全县稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；组织对县级以上财政性建设资金安排实施情况进行监督检查；对违规问题，按有关规定提出处理意见；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

13、负责管理和协调全县口岸工作。

14、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

15、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

16、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策：提出全县科技发展规划的建议；牵头拟订激励自主创新的地方性科技法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督。牵头拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发展的规划布局和优先发展领域；会同有关部门推进全县科技创新体系建设。

17、提出全县科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

18、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

19、制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全县科技计划的制定与组织实施。

20、负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作；指导高新技术产业开发区建设；牵头拟订促进高新技术出口的相关政策、措施。

21、会同有关部门拟订全县促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

22、负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议；负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

23、负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

24、制定全县对外科技合作与交流的政策、计划；负责全县对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。

25、制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导：统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

26、制定全县科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

27、负责地震监测与安全评价工作。

28、承办县政府交办的其他事项。

（二）商水县发展和改革委员会所属事业单位

1、物价检查所

负责全县物价的指导、监督和管理工作，及发改委安排的其它事项。

2、节能监察监测中心

负责全县节能检查，监督全县各单位用能情况及节能监测工作。

3、商水县地震办公室

负责全县地震监测工作，及有关地质灾害的预报、发布等，承担发改委安排的其它各项工作。

二、商水县发展和改革委员会预算单位构成

商水县发展和改革委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县物价检查所（二）商水县节能监察监测中心（三）商水县地震办公室。

商水县发改委，行政编制35人，实有人数49人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设12个职能股室：办公室、固定资产投资股、社会发展服务股、国民经济综合股、农经市贸股、工业环保股、交通发展股、商水县政府价格调节基金办公室、收费管理股、价格调控管理股、商水县能源规划办公室、商水县重点项目建设领导小组办公室。

物价所，事业编制22人，实有116人，单位规格为股级，单位性质参公事业，经费预算性质财政预算拨款。

价格认证中心，事业编制6人，实有1人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

节能监察监测中心，事业编制5人，实有2人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

地震办公室，事业编制5人，实有2人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

第二部分

商水县发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计43052261元，支出总计43052261元，与2018年62715444元相比，收、支总计各减少19663183元，下降31.4%。下降的主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是专项工作经费减少20257870元；

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计43052261元，其中：一般公共预算43052261元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计43052261元，其中：基本支出10645866元，占24.7%；项目支出32406395元，占75.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算中财政拨款42982261元。与2018年62575444元相比，一般公共预算收支预算减少19593183元，减少31.3%，主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是专项工作经费减少20257870元；

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为43052261元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12332530元，占28.6 %；科学技术（类）支出1540000元，占3.6 %;社会保障和就业（类）支出1444191元，占3.4 %；卫生健康（类）支出535082元，占1.2%；节能环保(类)支出454000元，占比1.1%；农林水（类）支出26057195元，占60.5%；住房保障（类）支出689263元，占1.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出10645866元，其中：人员经费9757350元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费888516元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为700元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年“三公”经费支出预算数700元减少0元，预算数与上年持平，主要原因：2019年公务接待费安排700元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。

（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。主要原因是无此项业务。

（三）公务接待费700元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平。主要原因是根据工作需要安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算888516元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位拟选取办公设备购置费、2018年双替代清洁取暖设备购置费、赃物价格认证工作经费、项目申报工作经费、农村信息网站经费、防震减灾工作经费、千亿斤良田田间工程、以工代赈省基建投资等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金32206395元，按质按量完成好项目各项工作目标。

（四）国有资产占用情况说明

2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）提交人大审议的项目情况说明

2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、千亿斤粮食田间工程：是指按照《全国新增千亿斤粮食规划》要求，以促进农业增效、农民增收为目标，加大农业产业结构调整力度，加速农业产业化进程，提高农业生产能力，实现农业可持续发展的农业基础设施建设。包括基础设施建设及其他费用。

十、以工代赈：是指政府投放建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接救济的一种扶持政策。是一项农村扶贫政策，贫困农民参加以工代赈工程建设，获得劳务报酬，直接增加收入。

附件：2019年商水县发展和改革委员会部门预算公开表.xlsx