商水县教育体育局
2019年部门预算公开说明
二零一九年二月
目 录
第一部分 商水县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县教育体育局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县教育体育局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县教育体育局概况
一、商水县教育体育局主要职能
（一）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，指导、组织和协调全县的教育工作；起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。
（二）负责全县教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
（四）主管全县教师工作。
（五）负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。
二、商水县教育体育局预算单位构成
商水县教育体育局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位有:基础教育教研室、职成教育教研室、电教仪器站、体育中心、资助中心、勤俭办、函授站、商水县第一高中、商水县第二高中、商水县第三中学、周口市中英文学校、商水县第一职业中等专业学校、商水县第二职业中等专业学校、河南省周口女子职业中等专业学校、商水县教师进修学校、商水县第一初级中学、商水县希望初级中学、商水县初级实验中学、商水县直第一小学、商水县直第二小学、商水县实验小学、商水县实验幼儿园、商水县县直幼儿园、商水县纬一路幼儿园、商水县纬三路幼儿园、商水县特殊教育学校。老城办中心学校、新城办中心学校、东城办中心学校、城关乡中心学校、汤庄乡中心学校、张庄乡中心学校、邓城镇中心学校、谭庄镇中心学校、郝岗乡中心学校、张明乡中心学校、巴村镇中心学校、大武乡中心学校、舒庄乡中心学校、白寺镇中心学校、姚集乡中心学校、化河乡中心学校、固墙镇中心学校、胡吉镇中心学校、位集镇中心学校、袁老乡中心学校、平店乡中心学校、练集镇中心学校、黄寨镇中心学校。
商水县教育体育局，行政编制26人，实有人数20人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设11个职能股室：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股。
商水县教育体育局，事业编制70人，实有120人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设基础教育教研室、职成教育教研室、电教仪器站、体育中心、资助中心、勤俭办、函授站、商水县第一高中、商水县第二高中、商水县第三中学、周口市中英文学校、商水县第一职业中等专业学校、商水县第二职业中等专业学校、河南省周口女子职业中等专业学校、商水县教师进修学校、商水县第一初级中学、商水县希望初级中学、商水县初级实验中学、商水县直第一小学、商水县直第二小学、商水县实验小学、商水县实验幼儿园、商水县县直幼儿园、商水县纬一路幼儿园、商水县纬三路幼儿园、商水县特殊教育学校。老城办中心学校、新城办中心学校、东城办中心学校、城关乡中心学校、汤庄乡中心学校、张庄乡中心学校、邓城镇中心学校、谭庄镇中心学校、郝岗乡中心学校、张明乡中心学校、巴村镇中心学校、大武乡中心学校、舒庄乡中心学校、白寺镇中心学校、姚集乡中心学校、化河乡中心学校、固墙镇中心学校、胡吉镇中心学校、位集镇中心学校、袁老乡中心学校、平店乡中心学校、练集镇中心学校、黄寨镇中心学校。
第二部分
商水县教育体育局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计1278468853元，支出总计1278468853元，与2018年1246769726元相比，收、支总计各增加31699127元，上升2.5%。上升的主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计1278468853元，其中：一般公共预算942703153元;政府性基金收入1710000元；上级转移支付334055700元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计1278468853元，其中：基本支出811483895元，占63.5%；项目支出466984958元，占36.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算中财政拨款899967153元。与2018年881218734元相比，一般公共预算收支预算增加18748419元，增长2.1%，主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为942703153元。主要用于以下方面：教育（类）支出731238398元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出114844925元，占12.1%；卫生健康（类）支出43225967元，占4.6%；住房保障（类）支出53393863元，占5.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出811483895元，其中：工资福利支出747309092元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费64174803元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年政府性基金预算拨款安排支出1710000元，较上年417200增长1292800元，增长310%。其中：330000元用于用于体育事业的彩票公益金支出，占政府性基金预算支出的19.3%，1380000元用于用于教育事业的彩票公益金支出，占政府性基金预算支出的80.7%。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为13166元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年“三公”经费支出预算数13166元持平。增长0元，增长0%，原因：因工作需要安排。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费4000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年预算数4000元增长0元，增长0%，与2018年持平，原因：因工作需要安排。
（三）公务接待费9166元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2018年9166元增长0元，增长0%，与上年持平，原因：因工作需要安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算64174803元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排59712311元，其中：政府采购货物预算1240000元、政府采购工程预算58472311元、政府采购服务预算0元。其中政府采购货物预算主要用于办公设备购置。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位拟选取农村学校校舍改造、改善普通高中办学条件、义务教育薄弱学校改造等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金331850558元，按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、生均公用经费：则是由县级以上地方政府根据本地经济发展水平制定的、在该区域内统一实行的，对中小学校按照计划内学生人数的财政拨款标准。公用经费保证中小学校正常运转所需经费，中小学公用经费的范围包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用。
十、两免一补：是指国家全面免除义务教育阶段学生的学杂费，对农村义务教育阶段学生免费提供教科书，对农村家庭经济困难寄宿生补助生活费的一项资助政策，简称“两免一补”。