2019年度
商水县农牧局部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县农牧局概况
一、部门职责
（一）商水县农牧局
1、拟定全县农业中长期发展规划，经批准后实施。
2、拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；按县政府要求起草我县农业法规、规章、办法议案；指导全县农业法制体系建设；提出全县农村信贷、税收和农业财政补贴的政策建议。
3、提出深化全县农村经济体制改革的政策意见；稳定和完善农村土地承包经营责任制度，贯彻执行农业基本政策指导农业生产社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。
4、研究提出全县农业结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划；经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，指导全县农业部门信息系统建设；提出主要农产品、重要农业生产资料的调进调出建议。
5、制定全县农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
6、拟定农业技术标准并组织实施；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织、监督对农作物和农产品的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
7、拟定全县渔业的发展战略、规划、政策和技术进步措施，管理全县渔业资源，负责保护全县渔业生态环境和水生野生动植物工作，代表县政府行使渔船检验和渔政监督管理权。
8、负责全县农业资源及其区划工作。
9、负责全县农民负担情况监督、减轻农民负担和农村经济收支、农民收入情况监督等工作。
10、承办农业涉外事务；组织全县农业对外经济技术交流与合作。
11、按照有关规定管理局机关和直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业生产服务。
12、负责全县农业情况综合和有关业务的协调。
13、承办县政府交办的其它事项。
（二）商水县农牧局所属事业单位
1、河南省农业广播电视学校商水分校
贯彻落实河南省农业广播电视学校制定的各项规章制度，举办中专学历教育，开展农业职业技术教育，岗位培训，实用技术培训和推广工作，为全县培训合格的懂技术、善经营、会管理的新型劳动者。
2、商水县经济作物工作站
负责制定全县经济作物的生产计划，指导经济作物的生产和结构布局调整；负责经济作物栽培新技术和名、特、优新品种的引进、示范和推广工作；做好经济作物“一优双高”开发和技术措施的实施及经济作物无公害基地建设；指导农民搞好瓜果、蔬菜、食用菌的储藏保鲜工作；指导大棚生产、庭院经济，搞好集约农业。
3、商水县植保植检站
调查农作物病虫动态，研究病虫发生规律，发布病虫中长期预报，制定防治方法，指导农民进行防治；承担新农药、新药械的试验、示范、推广，植保技术培训、咨询服务；开展农作物种子、苗木和农产品的产地检疫及调运检疫工作，查处违章调运事件。
4、商水县水产技术推广站
负责全县的水面开发利用和水产品生产；负责水产技术的推广应用工作；负责水生动物病害的预报、防治；水质监测、水产品质量监测等工作。
5、商水县农经站
负责全县的农村财务管理工作；农村集体资产的管理工作；农村集体财务公开管理、监督工作；农村内部审计工作；农村财务统计月、季、年报表；农民负担监督管理工作；贯彻落实党在农村的土地承包政策，依据《农村土地承包法》妥善处理农村土地承包纠纷工作；农村土地承包合作经济组织及农民专业合作经济组织登记等工作的指导；农村管理信息化培训、管理工作。
6、商水县农业技术推广站
指导全县农业生产，拟订农作物生产实施方案及农作物病虫害防治方法等。
7、商水县土壤肥料工作站
负责制定全县土壤改良、科学施肥、培肥地力的规划和计划，并组织实施；负责全县科学施肥技术指导、咨询服务、试验、示范和推广工作；负责有机肥的技术推广和应用，指导农民搞好秸秆还田、农家肥的沤制，培肥地力；承担植物生长调节剂、土壤调理剂、稀土等肥料新品种的试验、示范和推广工作；承担上级下达的有机肥样品、土样的化验工作，并会同有关部门认真做好肥力监测和化肥监测工作。
8、商水县棉花原种场
搞好棉花优良品种的试验示范以及良种繁育工作，服务我县农业生产，增加农民收入。
9、商水县原种场
搞好良种繁育，选择优良品种进行试验示范，服务我县农业生产和推广。
10、商水县蚕种场
带领全场职工落实上级政策，搞好蚕业制种、繁育、农作物种子繁育工作。
11、商水县农科所
搞好良种繁育，选择优良品种进行试验示范，服务我县农业生产和推广，增加农民经济收入。
12、商水县园艺场
担负着发展园艺生产的职责，主要从事农作物良种、林果苗木的繁育、生产与推广，园艺生产新技术的应用与推广。
13、商水县农业综合执法大队
宣传国家种子、农药、法律法规及政策；负责种子、农药、肥料广告审查、市场管理及业务培训指导工作；提供各项技术服务和承担种子执法管理工作。
14、商水县种子技术服务站
负责全县农作物新品种（新品系）区域（生产）试验、示范与评价体系建设；负责全县农作物种子生产、加工技术研究、推广和技术培训；负责全县农作物新品种的配套栽培技术的研究与推广以及良种推广技术体系建设；负责农作物种子资源的收集、整理、建档、保存；负责农作物种子信息的收集、整理与发布。
15、商水县农村沼气技术服务站
制定全县沼气建设计划，并负责实施；对全县沼气技术工、乡村沼气服务网点负责人与技术骨干开展沼气建设、维修、管理、综合利用等方面的技术讲座与培训；定期开展沼气技术、启用沼气、养殖小区和联户沼气、大中型沼气的使用情况巡回指导；指导农户安全用气和沼渣沼液的综合利用。
二、机构设置
商水县农牧局属财政全供经费的行政单位，行政编制15人，实有人数18人，内设9个职能股室：办公室、财务股、人事股、水产股、能源股、农产品质量安全监管股、工会、农业产业化办公室、农民负担监督管理办公室等。
河南省农业广播电视学校商水分校，事业编制13人，实有28人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县经济作物工作站，事业编制13人，实有34人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县植保植检站，事业编制14人，实有35人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县水产技术推广站，事业编制2人，实有6人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县农经站，事业编制5人，实有12人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县农业技术推广站，事业编制13人，实有32人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县土壤肥料工作站，事业编制13人，实有30人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县棉花原种场，事业编制29人，实有12人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县原种场，事业编制137人，实有56人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县蚕种场，事业编制55人，实有25人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县农科所，事业编制25人，实有7人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县园艺场，事业编制160人，实有89人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县农业综合执法大队，事业编制13人，实有42人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县种子技术服务站，事业编制53人，实有50人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县农村沼气技术服务站，事业编制6人，实有8人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
从决算单位构成看，商水县农牧局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共16个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位15个，具体是：
1、局机关本级
2、河南省农业广播电视学校商水分校
3、商水县经济作物工作站
4、商水县植保植检站
5、商水县水产技术推广站
6、商水县农经站
7、商水县农业技术推广站
8、商水县土壤肥料工作站
9、商水县棉花原种场
10、商水县原种场
11、商水县蚕种场
12、商水县农科所
13、商水县园艺场
14、商水县农业综合执法大队
15、商水县种子技术服务站
16、商水县农村沼气技术服务站
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为57,424,092.36元，与上年度相比，收、支总计各减少17712868.76元，下降24%。主要原因是业生产项目款减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计53,666,159.76元，其中：财政拨款收入53,666,159.76元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计48,718,943.78元，其中：基本支出23,313,819.18元，占48%；项目支出25,405,124.60元，占52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为57,424,092.36元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17712868.76元，下降24%。主要原因是业生产项目款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出48,718,943.78元，占本年支出合计的100%。与2018年69,273,290.63元减少20,554,346.85元，下降30%，减少的主要原因：农业生产项目款减少。
（二）、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出48,718,943.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,380.00元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出2,323,693.56元，占4.77%；卫生健康（类）支出862,893.15元，占1.8%；节能环保支出（类）支出5,811,072.00元，占11.9%；农林水支出（类）支出39,716,905.07元，占81.52%。
（三）、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88,960,484.19元，支出决算为48,718,943.78元，完成年初预算的55%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初无预算，支出决算为4,380.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为339,248.00元，支出决算为346,598.00元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因：补发离休人员调增工资。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为2,307,218.40元，支出决算为1,873,299.56元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因：从2019年10月份单位部分职工养老保险金财政代缴。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为77,520.00元，支出决算为83,296.00元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因：享受遗嘱人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初无预算，支出决算为20,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因：临时调整预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2,041,294.32元，支出决算为862,893.15元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因：职工医疗保险未缴纳完。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初无预算，支出决算为1,271,072.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：“蓝天卫士”监控系统运营项目款增加，临时追加预算。
8、节能环保支出（类）自然生态环境（款）农村环境保护（项），年初无预算，支出决算为4,540,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：农村户用厕所改造项目款增加，临时追加预算。
9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为1,545,814.10元，支出决算为1,887,399.15元，完成年初预算的122%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准上调。
10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为17,558,356.50元，支出决算为16,340,314.00元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于节约一般经费开支。
11、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初无预算，支出决算为18,197.60元。决算数大于年初预算数的主要原因：上年结余资金当年使用。
12、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），年初预算为4,784,505.00元，支出决算为1,799,000.00元，完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的主要原因：土地确权颁证档案整理及数字化服务资金项目款减少。
13、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算为3,124,000.00元，支出决算为1,133,000.00元，完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数的主要原因：农业生产救灾补助资金项目款减少。
14、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为38,900,000.00元，支出决算为10,439.00元，完成年初预算的0.03%。决算数小于年初预算数的主要原因：第二批农业生产发展及农业资源、生态保护补助项目款统筹整合用于脱贫攻坚项目。
15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为14,805,929.83元，支出决算为18,521,835.32元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因：农业生产社会化服务试点项目增加。
16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初无预算，支出决算为6,720.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：脱贫攻坚力大，扶贫工作经费增加，临时追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出23,313,819.18元，与上年度相比，减少669424.85元，下降3%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费20,838,666.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、个人农业补贴；公用经费2,475,152.47元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为28,500.00元，支出决算为17,560.31元，完成预算的62%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16,000.00元，完成预算的64%，占91%；公务接待费支出决算1,560.31元，完成预算的45%，占9 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为25,000.00元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出16,000.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度16,708.44元减少708.44元，下降4%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为3500.00元，支出决算为1,560.31元，完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1,560.31元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组5个、来宾44人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年度1,724.40元减少164.09元，下降9.5%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位未纳入预算绩效管理，故暂未绩效管理工作开展情况。
（二）、项目绩效自评结果。
2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，故无项目绩效评价结果。
（三）、重点绩效评价结果
2019年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为934,777.60元，支出决算为2,475,152.47元，完成年初预算的265%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。
2019年度机关运行经费支出2,475,152.47元，较2018年3,006,431.90元减少531,279.43元，下降18%。减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额16,242,250.00元，其中：政府采购货物支出6,014,000.00元，政府采购服务支出10,228,250.00元。十二、国有资产占用情况说明
2019年末，商水县农牧局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
十八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
十九、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
二十、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助、促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他 灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
第四部分2019年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表