（2020年12月30日在县十五届人大常委会第33次会议上）
财政局局长 李春华
尊敬的李主任，各位副主任、各位委员：
受县政府委托，我向县人大常委会报告2020年财政预算（草案）调整情况，请予审议。
一、一般公共预算调整
（一）一般公共预算收入调整
县第十五届人大四次会议审查批准我县2020年一般公共预算收入为86272万元，较2019年完成80253万元增长7.5%。在减税降费政策及疫情影响下，在全县干群的共同努力下，2020年一般公共预算收入可以完成年初既定收入目标，一般公共预算收入不作调整。
（二）一般公共预算支出调整
县第十五届人大四次会议审查批准我县2020年一般公共预算支出为568456万元。随着新增财力性转移支付、一般债券发行及抗疫特别国债资金的下达，根据《预算法》相关规定，一般公共预算支出需作调整，较县十五届人大四次会议批准数预计调增118673万元，拟调整为687129万元，分项调整情况为：
1、一般公共服务支出拟调整为64241万元，较年初预算45088万元调增19153万元。
2、国防支出拟调整为67万元，较年初预算调增37万元，主要是民兵训练补助。
3、公共安全支出拟调整为18080万元，较年初预算17739万元调增341万元。
4、教育支出拟调整为128705万元，较年初预算1104661万元调增24044万元。
5、科学技术支出拟调整为11023万元，较年初预算5083万元调增5940万元。
6、文化旅游体育与传媒支出拟调整为4932万元，较年初预算3554万元调增1378万元。
7、社会保障和就业支出拟调整为90750万元，较年初预算100423万元调减9673万元，主要是机关事业单位养老保险金缺口由财政存量资金安排。
8、卫生健康支出拟调整为99103万元，较年初预算97817万元调增1286万元。
9、节能环保支出拟调整为14009万元，较年初预算7891万元调增6118万元。
10、城乡社区支出拟调整为69194万元，较年初预算44220万元调增24974万元。
11、农林水支出拟调整为117451万元，较年初预算75443万元调增42008万元。
12、交通运输支出拟调整为18449万元，较年初预算12988万元调增5461万元。
13、资源勘探信息等支出拟调整为11079万元，较年初预算9903万元调增1176万元。
14、商业服务业等支出拟调整为2708万元，较年初预算3560万元调减852万元，主要是统筹整合用于脱贫攻坚。
15、金融支出拟调整为71万元，较年初预算9万元调增62万元。
16、自然资源海洋气象等支出拟调整为4696万元，较年初预算4028万元调增668万元。
17、住房保障支出拟调整为17427万元，较年初预算18784万元调减1357万元，主要是上级下达指标调整。
18、粮油物资储备支出拟调整为4029万元，较年初预算2016万元调增2013万元。
19、灾害防治及应急管理支出拟调整为2802万元，较年初预算1403万元调增1399万元。
20、年度执行中预备费10000万元需全部动用调减，主要用于脱贫攻坚5000万元，落实教师“三项待遇”及教育均衡发展验收5000万元。
21、其他支出拟调整为4245万元，较年初预算392万元调增3853万元。
22、债务付息支出拟调整为4029万元，较年初预算3424万元调增605万元，是2020年新增一般债券付息。
（三）收支平衡情况
财政预算调整以后，2020年全县一般公共预算收入完成86272万元，上级一般转移支付及专项补助资金494248万元，地方政府一般债券收入36400万元，调入预算稳定调节基金4239万元，调入政府性基金预算76018万元，上年结转1261万元，抗疫特别国债补助6691万元，总收入预计实现705129万元；一般公共预算支出拟安排683695万元，预计上解上级支出18000万元，可实现收支平衡、略有结余的目标。
二、政府性基金预算调整
县第十五届人大四次会议审查批准我县2020年政府性基金预算收入205000万元，受房地产行业等因素影响，政府性基金预算收入拟调整为151447万元，较年初预算205000万元调减53553万元。
按政府性基金预算“以收定支”的安排原则，2020年本级收入完成151447万元，上级追加专项补助4097万元，新增专项债券121000万元，抗疫特别国债资金18824万元，上年结余结转4847万元，收入总量达到300215万元。根据脱贫攻坚计划及存量资金要求需调入一般公共预算76018万元，专项债券到期还本支出11338万元，专项债券发行费用55万元，支出拟调整为212804万元。主要项目调整情况为：
1、城乡社区支出拟调整为112829万元，较年初预算64379万元调增48450万元,主要是2020年新发行棚户区改造专项债券47400万元。
2、其他支出拟调整为75659万元，较年初预算61085万元调增14574万元,主要是2020年新发行专项债券13000万元。
3、抗疫特别国债安排的支出拟调整为18824万元,主要是国务院应对疫情影响发行抗疫特别国债资金18824万元。
以上报告，现提请县十五届人大常委会第三十三次会议审查批准。