2019年度商水县舒庄乡人民政府部门决算
来源: 财政局 时间: 2020-09-12 11:21:40 访问量:0

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2019年度

商水县舒庄乡人民政府部门决算












二0二0年九月



目    录


第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






第一部分  商水县舒庄乡人民政府概况

一、部门职责

商水县舒庄乡党委是党的基层委员会商水县舒庄乡人民政府是基层人民政府围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是

贯彻落实党的路线方针政策执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会人民代表大会的决议、决定制定并组织实施辖区内有关管理规定加强农村党组织建设和基层政权建设巩固党在农村的执政基础。

落实基层党建工作责任制加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设做好党员的管理、发展工作逐步改善党员队伍结构提高党员素质发挥党员的先锋模范作用指导工会、共青团、妇联等群团工作。

实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实;大力发展农村生产力,推进土地制度改革,加大资金投入,强化人才支撑,促进城乡融合发展,推进农业农村现代化

()因地制宜发展区城特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整;加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

()促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作;组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业

()依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

()坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

()负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

()完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县舒庄乡人民政府内设机构7个职能股室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室,下设5个事业单位:党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心

商水县舒庄乡人民政府共有编制75人,其中行政编制30人,事业编制45人,在职职工58人,离休1人。

从决算单位构成看,商水县舒庄乡人民政府部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个。本决算为汇总,其中二级预算单位5个,具体是:

1、本级政府机关

2、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心(二级单位)

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14,619,965.10元,较2018年21,326,172.40元减少6,706,207.30元,下降31.45%,减少的主要原因:专项资金减少;支出总计16,135,899.14元,较2018年19,499,985.09元减少3,364,085.95元,下降17.25%,减少的主要原因:工程项目支出减少 。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14,619,965.10元,其中:财政拨款收入14,619,965.10元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计16,135,899.14元,其中:基本支出10,249,340.96元,占63.52%;项目支出5,886,558.18元,占36.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计为14,619,965.10元,较2018年21,326,172.40元减少6,706,207.3元,下降31.45%,减少的主要原因:专项资金减少;支出总计16,135,899.14元,较2018年19,499,985.09元减少3,364,085.95元,下降17.25%,减少的主要原因:工程项目支出减少 。

五、一般公共预算财政支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出13,657,803.82元,占本年支出合计的84.64%。与2018年15,964,320.76元相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,306,516.94元,下降14.45%。主要原因是专项资金支出减少 。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,657,803.82元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,245,981.76元,占53.06%;社会保障和就业(类)支出597,333.60元,占4.37%;卫生健康(类)支出1,991,561.16元,占14.58%;城乡社区支出(类)支出162,400.00元,占1.19%;农林水(类)支出3,660,527.30元,占26.8%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,404,513.16 元,调整预算数为13,657,803.82元,支出决算为13,657,803.82元,完成调整预算的100%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为3,693,468.60 元,调整预算数为4,049,575.65元,支出决算为4,049,575.65元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:扶贫经费支出增加

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为500,000.00 元,调整预算数为1,331,189.06元,支出决算为1,331,189.06元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:扶贫投入资本性支出增加。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  信访事务(项),年初预算为0元,调整预算数为7,665.00元,支出决算为7,665.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:信访人员津贴增加 。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0元,调整预算数为1,807,552.05元,支出决算为1,807,552.05元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:工程项目配套支出增加。

5、一般公共服务(类)纪检监察事务大案要案查处(项)年初预算为0元,调整预算数为50,000.00元,支出决算为50,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:乡镇纪检监察经费增加。

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出(项)年初预算为10,000.00 元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:预算统筹调减。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为91,395.00 元,调整预算数为91,414.00元,支出决算为91,414.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:离休人员增资。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为575,188.80元,调整预算数为394,655.60元,支出决算为394,655.60元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:2019年10月单位部分养老金由财政代缴

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为111,264.00 元,调整预算数为111,264.00元,支出决算为111,264.00元,完成调整预算的100%。 

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为1,799,394.00元,调整预算数为1,688,616.00元,支出决算为1,688,616.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:人员减少。 

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项),年初预算为276,902.76 元,调整预算数为302,945.16元,支出决算为302,945.16元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:工资调增造成医疗保险金增加。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项),年初预算为88,785.60 元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:行政单位无此项支出 。

13、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为元,调整预算数为162,400.00元,支出决算为162,400.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:环境整治支出增加。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项),年初预算为0元,调整预算数为2,168.00元,支出决算为2,168.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:护林宣传费用增加。

15、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),年初预算为0元,调整预算数为256,177.42元,支出决算为256,177.42元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:脱贫攻坚工程支出增加。

16、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项),年初预算为0元,调整预算数为380,283.38元,支出决算为380,283.38元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:农村环境整治支出增加。

17、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0元,调整预算数为937,188.50元,支出决算为937,188.50元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:下乡扶贫费用增加。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),年初预算为2,970,520.00 元,调整预算数为1,684,710.00元,支出决算为1,684,710.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:未及时拨付当年村级经费 。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项),年初预算为0元,调整预算数为400,000.00元,支出决算为400,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:扶持村级集体经济组织支出增加。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为287,594.40元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨付住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出10,249,340.96元,其中:人员经费5,727,379.26元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助;公用经费4,521,961.70元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为103,851.63元,支出决算为103,851.63元,完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算31,836.63元,完成预算的100%,占30.66%;公务接待费支出决算72,015.00元,完成预算的100%,占69.34%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完

年初预算的0%。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为31,836.63元,支出决算为31,836.63元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0辆,无新购车辆。

公务用车运行支出31,836.63元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度31,871.00元基本持平。

3.公务接待费初预算为72,015.00元,支出决算为72,015.00元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中:

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出72,015.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组228个、来宾2057人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年度89,943.00减少17,928.00元,下降19.93%,主要原因是缩减支出。

八、预算绩效情况说明

  根据财政预算管理要求,商水县舒庄乡人民政府对2019年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金 0元,自评覆盖率达到0%。

   (二)项目绩效自评结果。

商水县舒庄乡人民政府在2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作,所以无项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为2,478,095.32元,支出决算为2,478,095.32元,完成调整预算的100%。主要用于环境整治及土地复垦支出,主要原因:农村土地拆旧复垦补贴增加。其中:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0元,调整预算数为1,278,565.50元,支出决算为1,278,565.50元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:征地拆迁补偿款增加。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0元,调整预算数为1,199,529.82元,支出决算为1,199,529.82元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:环境整治及农村土地拆旧复垦补贴款增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出为4,521,961.70元,较2018年4,137,374.81元增加384,586.89元,增长9.3%。增加的主要原因:脱贫力度加大,机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额971,800.00元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出971,800.00元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2019年末,商水县舒庄乡人民政府共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车5辆,机要通信用车0辆,应急保障车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是垃圾车、洒水车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分   2019年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:商水县舒庄乡人民政府2019年度部门决算表.xlsx

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


责任编辑:商水县