2019年度商水县新城街道办事处部门决算
来源: 财政局 时间: 2020-09-12 11:34:51 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:


2019年度

商水县新城街道办事处部门决算












二0二0年九月



目    录


第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















第一部分  商水县新城街道办事处概况

一、部门职责

商水县新城街道办事处党工委是党的基层委员会,新城街道办事处是县人民政府的派出机构,围绕加强和改进基层党的建设、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:

1、贯彻落实党的路线方针政策以及县关于街道工作方面的指示,制定具体的管理办法并组织实施。

2、落实基层党建工作责任制,加强街道党组织自身建充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用;加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、指导、搞好辖区内居委会工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反应居民的意见、建议和要求。 

4、编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,为经济主体提供示范引导和政策服务,为经济发展创造和提供良好的环境。 

5、强化公共服务,着力改善民生。促进义务教育发展;推动辖区内公共卫生体系和基本医疗体系建设;抓好社区文化建设,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作;积极开展便民利民的社区服务工作。

 6、加强社会管理,维护稳定。普及法制教育;已发开展社会综合治理、综合执法、城市管理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族宗教和各类突发事件应急处理等辖区内社会管理工作;已发保护各类经济组织和公民的合法权益;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾,处理群体性突发事件,维护社会秩序,确保社会稳定。

7、坚持依法行政,推进民主政治发展;推动社区建设, 保障居民民主权利,促进基层社会组织健康发展。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新城街道办事处设置下列党政机构,机构规格均为股级:

(一)党政办公室、主要承担日常工作的综合协调及党委、政府、人大领导交办的各项工作;负责目标任务的督查落实考核等;负责组织实施依法行政各项规定;负责综合性文件的起草工作;承担文电、会务、机要保密、档案、信息、政务公开工作;协助做好纪检监察、宣传、信访等工作。

(二)党建工作办公室。主要承担机关事业单位、社区及其他相关单位党的组织建设、党员教育和管理等基层党建工作;负责组织、武装工作;综合协调工青妇等群团工作;负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作;负责离退休干部管理服务等工作

(三)经济发展办公室。主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,招商引资、金融、国有资产管理,审计、统计等监督管理职责;负责财政预算编制、执行及管理;负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作;承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;协调与经济发展相关的其它工作。

(四)社会事务办公室。主要履行辖区内社会事务管理等职责.负责教育体育、卫生健康、计划生育、科技、文化、旅游、文物、信访、民政、社会养老、殡葬、关心下一代、关怀留守儿童等工作,指导村委员会建设;负责促进社会事业发展,加强社会秩序和稳定工作;负责民事纠纷仲裁;研究、制订社会管理综合治理对策和措施;负责网格化管理工作;负责辖区内流动人口管理和服务工作;负责综合管理劳动力资源和就业职业技能培训相关工作;参与劳动和社会保险监察、劳动人事争议仲裁等方面工作;负责社会保险政策的宣传贯彻和落实;负责人口和家庭公共服务等工作

 (五)社会治安综合治理办公室(应急管理办公室)。负责研究制定本辖区综合治理规划并负责实施,负责健全社会管理体系,加强社会治安网络建设,组织开展打击违法犯罪活动等平安、法治创建工作;会同司法所,协调公安派出所、法庭认真解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题,做好社会稳定和信访工作,搞好调查研究,掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态;统筹协调辖区突发公共卫生事件的应急管理和处置工作;负责信息汇总、综合研判、流转交办、绩效评估等工作

(七)应急管理办公室,统筹协调辖区突发公共事件的应急管理和处置工作;负责协调指导应急预案体系和应急体制、机制建设;协调落实各部门应急管理工作;负责修订完善乡镇政府突发公共事件总体应急预案;负责突发公共事件的汇集、研判、上报信息等工作。

新城街道办事处行政编制15名,工勤编制1名, 实有人数15人,单位性质行政单位,经费预算性质财政全供核定领导职数9名,党委委员7名,其中,党工委书记1名,副书记2名(其中1名兼任办事处主任、1名兼任政政法委员和政协工作召集人),纪委书记1名(兼派驻监察办公室主任),组织委员兼统战委员1名,宣传委员兼副主任1名,党委委员兼武装部长1名;人大工作委员会主任1名;街道办事处主任 1名(由副书记兼任),副主任2名(其中1名由党委委员兼任),行政内设机构股级职数5名,各办公室设主任1名。

新城街道办事处下设5个事业单位,核定全供事业编制30名,实有20人,机构规格均相当于股级, 单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。

(1)、党政综合便民服务中心。负责辖区内党务政务服务工作;负责公共服务能力建设工作;负责相关便民服务设施建设;办理职责范围内各类公共服务和便民服务事项;负责落实各项便民服务措施;负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作;负责社区便民服务点的管理指导;负责社会保障服务工作等.

全供事业编制4名,设主任1名,副主任1名。

(2)、退役军人服务站,宣传贯彻退役军人有关政策法规保障退役军人合法权益落实;负责退役军人有关信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作

全供事业编制2名,设站长1名,副站长1名。

(3)、文化服务中心。负责乡村科技文化、教育体育、卫生健康,乡风文明等方面的指导、宣传、推广服务工作;充分利用综合文化宣传阵地,普及科学文化知识;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,做好非物质文化遗产保护工作;协助各行政村建立健全农家书屋、文化活动室,并负责做好文化活动室群众文化活动工作的指导和辅导工作;负责对辖区新时代文明实践活动和村级文明实践站的规划建设、统筹指导,人员培训等工作;负责志愿服务相关工作。

全供事业编制2名,设主任1名,副主任1名。

(4)、综合行政执法队。负责统筹组织。协调、指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头建立综合行政执法管理模式等工作

全供事业编制11名,设队长1名,副队长2名。

(5)、城市管理和社区建设中心。负责宣传、贯彻和执行街道城市光里有关法律、法规和各项规章制度,提高市民的城市管理意思;负责组织协调、检查、监督辖区城市管理工作;指导和协调辖区个单位、社区和物业管理部门做好市容和环境卫生管理工作,督促个社区落实沿街门店“门前四包”责任制;协调配合办事处职能部门,搞好辖区环境保护管理及监督工作;积极完成县有关部门和街道下达的工作任务。负责社区服务网格化建设,指导社区居委会的社区服务站开展工作,组织实施各项便民利民的社区服务措施。

全供事业编制11名,设主任1名,副主任2名。

从决算单位构成看,商水县新城街道办事处部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个。本决算为汇总决算,其中二级预算单位5个,具体是:

1、商水县新城街道办事处机关本级

2、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、城市管理和社区建设中心(二级单位)

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计198,969,447.54元,较2018年75,824,074.66元增加123145372.88元,增长162%,增加的主要原因:土地补偿、地上附着物和青苗补偿等增加;支出总计195,748,711.21元,较2018年72,811,664.96元增加122937046.25元,增长169%,增加的主要原因:土地补偿、地上附着物和青苗补偿等增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计198,969,447.54元,其中:财政拨款收入198,969,447.54元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计195,748,711.21元,其中:基本支出11,276,446.20元,占6%;项目支出184,472,265.01元,占94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计为198,969,447.54元,较2018年75,824,074.66元增加123145372.88元,增长162%,增加的主要原因:土地补偿、地上附着物和青苗补偿等增加;支出总计195,748,711.21元,较2018年72,811,664.96元增加122937046.25元,增长169%,增加的主要原因:土地补偿、地上附着物和青苗补偿等增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出12,497,458.91元,占本年支出合计的6%。与2018年8,443,394.12元相比,一般公共预算财政拨款支出增加4054064.79元,增长48%。主要原因是农村土地拆旧复垦补贴增加。

(二)、结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,497,458.91元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,640,592.89元,占77.2%;社会保障和就业(类)支出281,055.36元,占2.2%;卫生健康(类)支出1,109,223.16元,占8.9%;农林水(类)支出1,466,587.50元,占11.7%。

(三)、具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,581,921.10元,调整预算数为12,497,458.91元,支出决算为12,497,458.91元,完成调整预算的100%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为1660273.50元,调整预算数为6,228,443.59元,支出决算为6,228,443.59元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员工资标准提高及办公经费物价上涨

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0元,调整预算数为659,425.21元,支出决算为659,425.21元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:房屋租赁税收征收工作经费,预算临时调整。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  信访事务(项)年初预算为0元,调整预算数为4,380.00元,支出决算为4,380.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:信访人员津贴临时调整。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0元,调整预算数为2,748,344.09元,支出决算为2,748,344.09元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:项目征地工作经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为348636.00元,调整预算数为281,055.36元,支出决算为281,055.36元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:2019年10月份单位部分养老金由财政代缴

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为1024137.00元,调整预算数为973,984.00元,支出决算为973,984.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:人员减少。 

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项),年初预算为102919.80元,调整预算数为135,239.16元,支出决算为135,239.16元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:工资调增造成医疗保险金增加。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项),年初预算为54916.80元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:因工作需要调整预算科目。

9、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0元,调整预算数为161,587.50元,支出决算为161,587.50元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:下乡扶贫费用增加。

10、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),年初预算为1216720.00元,调整预算数为905,000.00元,支出决算为905,000.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:村干部人员变动的影响。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项),年初预算为0元,调整预算数为400,000.00元,支出决算为400,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:对村级集体经济组织补贴增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为174318.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨付住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11,276,446.20元,其中:人员经费3,251,019.52元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8,025,426.68元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为44,000.00元,支出决算为36,235.00元,完成预算的82%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15,000.00元,完成预算的100%,占41%;公务接待费支出决算21,235.00元,完成预算的73%,占59%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成

年初预算的0%。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为15,000.00元,支出决算为15,000.00元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是保持一致。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0辆,。

公务用车运行支出15000.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度22,971.00元减少7971.00元,下降35 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,压减公务用车运行费。

3.公务接待费初预算为29,000.00元,支出决算为21,235.00元,完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出21,235.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组61个、来宾608人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年度增加33,765.00元减少12530.00元,下降37%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、预算绩效情况说明

  (一)、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县新城街道办事处对2019年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金 0元,自评覆盖率达到0%。

   (二)、项目绩效自评结果。

商水县新城街道办事处在2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作,所以无项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15254112.10元,调整预算数为183,251,252.30元,支出决算为183,251,252.30元,完成调整预算的100%。主要用于土地补偿及地上附属物青苗补偿款,其中土地补偿等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:土地补偿及地上附属物青苗补偿款尚未拨付。其中:

1、 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为15254112.10元,调整预算数为183,251,252.30元,支出决算为183,251,252.30元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:土地补偿及地上附属物青苗补偿款增加

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出8,025,426.68元,较2018年2,890,004.35元增加5135422.32元,增长178%。增加的主要原因是:脱贫攻坚力度加大,机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年末,商水县新城街道办事处共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

第四部分   2019年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:商水县新城2019年度部门决算表.xlsx

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


责任编辑:商水县