2019年度商水县张庄乡人民政府部门决算
来源: 财政局 时间: 2020-09-12 11:39:04 访问量:0

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2019年度

商水县张庄乡人民政府部门决算












二0二0年九月



目    录


第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















第一部分  商水县张庄乡人民政府概况

一、部门职责

商水县张庄乡党委是党的基层委员会,商水县张庄乡人民政府是基层人民政府,围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:

(一)贯彻落实党的路线方针政策;执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会,人民代表大会的决议、决定;制定并组织实施辖区内有关管理规定;加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实;大力发展农村生产力,推进土地制度改革,加大资金投入,强化人才支撑,促进城乡融合发展,推进农业农村现代化

(四)因地制宜发展区城特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整;加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(五)促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作;组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业

(六)依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(七)坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(八)负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县张庄乡人民政府内设机构7个职能股室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室,下设5个事业单位:党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心

商水县张庄乡人民政府共有编制77人,其中行政编制32人,事业编制45人,在职职工58人,离休0人。

从决算单位构成看,商水县张庄乡人民政府部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个。本决算为汇总,其中二级预算单位5个,具体是:

1、政府机关本级

2、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心(二级单位)

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计16,759,726.32元,较2018年26,543,637.29元减少9,783,910.97元,下降36.86%,减少的主要原因:专项资金减少;支出总计16,515,298.18元,较2018年22,161,922.29元减少5,646,624.11元,下降25.48%,减少的主要原因:工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计16,759,726.32元,其中:财政拨款收入16,759,726.32元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计16,515,298.18元,其中:基本支出12,229,704.45元,占74.05%;项目支出4,285,593.73元,占25.95 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计为16,759,726.32元,较2018年26,543,637.29元减少9,783,910.97元,下降36.86%,减少的主要原因:专项资金减少;支出总计16,515,298.18元,较2018年22,161,922.29元减少5,646,624.11元,下降25.48%,减少的主要原因:工程项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出15,608,780.67元,占本年支出合计的94.51%。与2018年18,139,435.70元相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,530,655.03元,下降13.95%。主要原因是工程项目支出减少

(二)、结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,608,780.67元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9,029,222.29元,占57.85%;社会保障和就业(类)支出719,639.96元,占4.61%;卫生健康(类)支出2,117,408.91元,占13.56%;农林水(类)支出3,742,509.51元,占23.98%。

(三)、具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,593,968.32 元,调整预算数为15,608,780.67元,支出决算为15,608,780.67元,完成调整预算的100%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为4,813,094.10 元,调整预算数为3,503,788.37元,支出决算为3,503,788.37元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:当年经费支出减少

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0元,调整预算数为1,464,772.71元,支出决算为1,464,772.71元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:扶贫投入资本性支出增加。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  信访事务(项),年初预算为0元,调整预算数为3,285.00元,支出决算为3,285.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:信访人员津贴增加 。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0元,调整预算数为4,032,376.21元,支出决算为4,032,376.21元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:工程项目配套支出增加。

5、一般公共服务(类)统计信息事务统计管理(项)年初预算为0元,调整预算数为25,000.00元,支出决算为25,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:增加四上企业费用。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0元,调整预算数为3,672.00元,支出决算为3,672.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:离休人员增资。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为596,592.00元,调整预算数为565,031.96元,支出决算为565,031.96元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:2019年10月单位部分养老金由财政代缴

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为145,008.00元,调整预算数为150,936.00元,支出决算为150,936.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:一次性抚恤支出增加。 

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为1,840,824.90元,调整预算数为1,693,842.00元,支出决算为1,693,842.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:人员减少。 

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项),年初预算为294,051.96 元,调整预算数为423,566.91元,支出决算为423,566.91元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:工资调增造成医疗保险金增加。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项),年初预算为92,517.36 元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:行政单位无此项支出 。

12、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0元,调整预算数为32,835.00元,支出决算为32,835.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:农业办公经费支出增加。

13、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项),年初预算为0元,调整预算数为11,000.00元,支出决算为11,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:高产宣传费用。

14、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),年初预算为0元,调整预算数为529,986.00元,支出决算为529,986.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:扶贫攻坚工程支出增加。

15、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项),年初预算为0元,调整预算数为491,984.51元,支出决算为491,984.51元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:农村环境整治支出增加。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为93,904.00元,调整预算数为919,160.00元,支出决算为919,160.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:下乡扶贫费用增加。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),年初预算为2,419,680.00 元,调整预算数为1,757,544.00元,支出决算为1,757,544.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:未及时拨付当年村级经费 。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为298,296.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:财政直接拨付住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出12,229,704.45元,其中:人员经费6,059,218.87元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、生活补助;公用经费6,170,485.58元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为135,000.00元,支出决算为89,865.00元,完成预算的66.56%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出 。 

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5,085.00元,完成预算的5.98%,占5.66%;公务接待费支出决算84,780.00元,完成预算的99.7%,占94.34%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成

年初预算的0%。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为50,000.00元,支出决算为5,085.00元,完成年初预算的10.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0辆,无新购车辆。

公务用车运行支出5,085.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度3,000.00元增加2,085.00元,增长69.5%,主要原因是扶贫下乡用车费用增加。

3.公务接待费初预算为85,000.00元,支出决算为84,780.00元,完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待支出。其中:

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出84,780.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组359个、来宾3566人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年度100,942.00元减少16,162.00元,下降16.01%,主要原因是缩减支出。

八、预算绩效情况说明

  (一)、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县张庄乡人民政府对2019年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

   (二)、项目绩效自评结果。

商水县张庄乡人民政府在2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作,所以无项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为906,517.51元,支出决算为906,517.51元,完成调整预算的100%。主要用于环境整治及土地复垦支出,主要原因:农村土地拆旧复垦补贴增加。其中:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0元,调整预算数为856,567.51元,支出决算为856,567.51元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:征地拆迁补偿款增加。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0元,调整预算数为49,950.00元,支出决算为49,950.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:农村土地拆旧复垦费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出为6,170,485.58元,较2018年4,384,828.75元增加1,785,656.83元,增长40.72%。增加的主要原因:脱贫力度加大,机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年末,商水县张庄乡人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分   2019年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:商水县张庄乡人民政府2019年度部门决算表.xlsx

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


责任编辑:商水县