商水县应急管理局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县应急管理局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县应急管理局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县应急管理局概况
一、商水县应急管理局主要职能
（一）商水县应急管理局
1、负责全县应急管理工作。
2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、指导全县应急预案体系建设。
4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。
7、统筹应急救援力量建设。
8、组织协调消防工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10、组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、产业集聚区管委安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查外和责任追究落实情况。
14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
17、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。
18、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
19、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）商水县应急管理局所属事业单位
1、商水县安全生产执法监察大队
监督检查本县企业和无主管部门企业贯彻执行国家有关安全生产法律、法规及劳动防护用品的安全管理情况；负责我县新建、改建、扩建工程项目安全设施落实情况的监督检查工作；组织对本县企业和无主管部门企业重大事故隐患和危险资源的调查，并对重大危险资源实施监控；组织对不具备安全生产条件的生产经营单位进行查处；负责处理检查安全生产方面的群众举报案件和来信来访反映的问题。
2、商水县安全生产应急救援指挥中心
（1）制定全县安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施。
（2）负责全县安全生产应急救援体系建设，指导、协调有关部门开展安全生产应急救援工作。
（3）对有关部门安全生产应急预案的实施进行综合监督管理。
（4）负责全县安全生产应急救援资源综合监督管理和信息系统统计工作，建立全县安全生产应急救援信息数据库，统一规划全县安全生产应急救援通信信息网络。
（5）负责全县安全生产应急救援重大信息的接收，处理和上报工作。
（6）负责分析重大危险源监控信息并预测特别重大安全生产事故风险，及时提出预警信息。
（7）指导、协调特别重大安全生产事故灾难的应急救援工作，调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救。
（8）组织、指导全县安全生产应急救援训练、演习。
（9）组织、指导全县安全生产应急救援培训工作。
（10）协调、指导有关部门依法对安全生产应急救援队伍实施资源管理和救援能力评估。
（11）负责安全生产应急救援科技创新、成果推广。
（12）负责全县投资形成的安全生产应急救援资产的监督管理，组织对安全生产应急救援项目投入资产的清理和核定工作。
（13）完成县安全生产委员会办公室交办的其他事项。
3、商水县防汛抗旱应急中心
贯彻执行国家和省、市县有关防汛抗旱工作法规、政策及国家防总、省、市县防指的决定、调度指令；编制全县防汛抗旱工作方案，组织拟定并实施重点河道防洪抢险预案；组织防汛抗旱检查，督促完成度汛应急工程。
二、商水县应急管理局预算单位构成
商水县应急管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县安全生产执法监察大队（二）商水县安全生产应急救援指挥中心（三）商水县防汛抗旱应急中心。
商水县应急管理局，行政编制15人，实有人数22人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设9个职能股室：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理股、火灾防治指导股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、政策法规股。
商水县安全生产执法监察大队，事业编制20人，实有17人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县安全生产应急救援指挥中，事业编制8人，实有14人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县防汛抗旱应急中心，事业编制13人，实有8人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
第二部分
商水县应急管理局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计7389773元，支出总计7389773元，与2019年3479601元相比，收、支总计各增加3910172元，增长112.4%。增长的主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调，新增退伍安置人员、整体转隶人员；（二）是机构改革，职能、业务增加，救灾专项工作经费增加3402900元；
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计7389773元，其中：一般公共预算7389773元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计7389773元，其中：基本支出3386873元，占45.8%；项目支出4002900元，占54.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款7129773元。与2019年3479601元相比，一般公共预算收支预算增加3650172元，增长104.9%，主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调,新增退伍安置人员、整体转隶人员；（二）是机构改革，职能、业务增加，救灾专项工作经费增加3402900元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为7389773元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出395205元，占5.3%；卫生健康（类）支出130397元，占1.8%；灾害防治及应急管（类）支出6676327元，占90.4%；住房保障（类）支出187844元，占2.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出3386873元，其中：人员经费2805632元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费581241元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为4000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数2300元增加1700元，增加73.91%，主要原因：2020年公务接待费增加1700元，增加73.91%，因机构改革，单位职能、业务、人员增加。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。
（二）（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。公务用车运行维护费预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：无此项业务。
（三）公务接待费4000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年2300元增加1700元，增加73.91%。主要原因：因机构改革，单位职能、业务、人员增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算581241元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说
2020年我单位拟选取自然灾害救灾资金、安全生产专项经费、防灾减灾救灾、办公楼修缮等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金4002900元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、中央自然灾害生活补助：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。