中共商水县委县直机关工作委员会

2020年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零二零年六月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  中共商水县委县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中共商水县委县直机关工作委员会2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：中共商水县委县直机关工作委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

中共商水县委县直机关工作委员会概况

一、中共商水县委县直机关工作委员会主要职责

（一）组织落实县委对县直机关党的工作指示、决定，做出县直党的建设规划，领导基层党组织搞好党的思想政治工作。

（二）指导和组织县直党员干部的理论学习，负责党务干部和股级以下党员干部理论培训工作。

（三）根据县委授予的权限，审批和报批县直机关和企事业单位党组织的设置、党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（四）指导县直机关党组织加强党风廉政建设。

（五）指导县直党组织做好发展党员工作，审批直属党（总）支部党员发展和预备党员转正。

（六）审批处理股级以下党员干部违反党纪的问题。

（七）完成县委交办的其他任务。      

二、中共商水县委县直机关工作委员会预算单位构成

中共商水县委县直机关工作委员会无二级预算单位, 纳入本部门2020年度部门预算编报范围的仅包括中共商水县委县直机关工作委员会本级预算。

中共商水县委县直机关工作委员会，行政编制5人，实有人数7人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设1个职能股室：办公室。

第二部分

中共商水县委县直机关工作委员会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计675214元，支出总计675214元，与2019年677502元相比，收、支总计各减少2288元，减少0.34%。减少的主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调；（二）专项经费减少5000元。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入合计675214元，其中：一般公共预算675214元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出合计675214元，其中：基本支出620214元，占92%；项目支出55000元，占8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算中财政拨款675214元。与2019年677502元相比，一般公共预算收支预算减少2288元，减少0.34%，主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调；（二）专项经费减少5000元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为675214元。主要用于以下方面：一般公共服务支出544026元，占81%；社会保障和就业（类）支出68862元，占10%；卫生健康（类）支出25356元，占4%；住房保障（类）支出36970元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出620214元，其中：人员经费531692元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费88522元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数0元减少0元，下降0%，主要原因：2020年未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。主要原因是无此项业务。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：2020年未安排此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算88522元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况说明

2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）提交人大审议的项目情况说明

2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、党建工作：是指马克思主义政党在党的理论指导下进行的领导国家、社会和提高自身生机与活力的理论和实践活动。主要包括：思想建设、组织建设、作风建设等。要求坚持党的基本路线，坚持民主集中制。

附件：中共商水县委县直机关工作委员会2020年部门预算表.xlsx