商水县国土资源局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县国土资源局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县国土资源局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县国土资源局概况
一、商水县国土资源局主要职能
（一）承担保护与合理利用全县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。
（二）承担优化配置全县国土资源的责任。
（三）负责规范全县国土资源权属管理。
（四）承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
（五）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。
（六）承担全县节约集约利用土地资源的责任。
（七）承担规范全县国土资源市场秩序的责任。
（八）承担全县地质环境保护的责任。
（九）依法征收资源收益，规范监督资金的使用，制定土地，矿管资源参与经济调控的政策措施。
（十）承办县政府交待的其他事项。
二、商水县国土资源局预算单位构成
商水县国土资源局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县国土资源局监察队（二）25个乡镇国土资源所。（东城办事处国土资源所，新城办事处国土资源所，老城办事处国土资源所，集聚区国土资源所，汤庄乡国土资源所，张庄乡国土资源所，邓城镇国土资源所，张明乡国土资源所，谭庄镇国土资源所，农场国土资源所，巴村镇国土资源所，大武乡国土资源所，舒庄乡国土资源所，白寺镇国土资源所，姚集乡国土资源所，练集镇国土资源所，平店乡国土资源所，化河乡国土资源所，黄寨镇国土资源所，固墙镇国土资源所，胡吉乡国土资源所，魏集镇国土资源所，袁老乡国土资源所，城关乡国土资源所，郝岗镇国土资源所。）
商水县国土资源局，行政编制13人，实有人数65人，单位性质行政，经费预算性质全供，内设7个职能股室：1、办公室2、人事科教股（老干部股）3、财务股4、执法监察股（矿管股）5、规划股（耕保股）6、审批股（利用股）7、地籍测绘管理股。
二级机构：监察队编制5个实有人数118人，乡所编制118个实有人数111人。
第二部分
商水县国土资源局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计53889786元，支出总计53889786元，与2019年37469799元相比，收、支总计各增加16419987元，增长43%。增长的主要原因：（一）人员工资减少2183331元；（二）商品和服务支出减少3109002元；（三）是专项工作经费增加21712320元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计53889786元，其中：一般公共预算53889786元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计53889786元，其中：基本支出24023931元，占45%；项目支出29865855元，占55%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款52864786元。与2019年34289799元相比，一般公共预算收支预算增加 18574987元，增长54%，主要原因：（一）人员工资减少2183331元；（二）商品和服务支出减少954002元；（三）是专项工作经费增加21712320元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为53889786元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3072270元，占6%；卫生健康（类）支出1155195元，占2%；农林水（类）支出9882389元，占18%；自然资源海洋气象等（类）支出38620413元，占72%；住房保障（类）支出1159519元，占2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出24023931元，其中：人员经费22087821元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费1936110元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为15000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数15000元增加0元，增加0%，主要原因：根据工作需要安排预算，与2019年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：2020年无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费 10000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费10000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年0元减少0元，下降0%。主要原因：2020年无此项业务。公务用车运行维护费预算数比2019年10000元增加0元，增加0%。主要原因：根据工作需要安排预算，与2019年持平。
（三）公务接待费5000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年5000元增加0元，增加0%。主要原因：根据工作需要安排预算，与2019年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算1936110元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排38740535元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算5970535元、政府采购服务预算32770000元。采购预算主要用于采购工程预算及政府采购预算，其中政府采购工程预算主要用于商水县2018年第一批、第二批、第三批等五个批次耕地提质改造项目，政府采购服务预算主要用于不动产数据整合建库及汇交项目。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取基本农田保护体系建设资金、不动产数据整合建库及汇交项目、第三次全国国土调查项目、2019年第五批村组道路建设项目、县级扶贫专项资金用于2018年脱贫攻坚道路项目第五批资金、商水县2018年第一批、第二批、第三批等五个批次耕地提质改造项目等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金27928355 元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车21辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。