商水县扶贫开发办公室

2020年部门预算公开说明

二零二零年六月

目  录

第一部分  商水县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  商水县扶贫开发办公室2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：商水县扶贫开发办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

商水县扶贫开发办公室概况

一、商水县扶贫开发办公室主要职能

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案的制定，监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导乡镇（场、街道办事处）、村做好项目规划和项目库建设。

（五）指导产业扶贫工作，会同有关部门拟订产业扶贫开发相关政策，推进产业扶贫工作。

（六）指导金融扶贫工作，会同有关部门拟定金融扶贫开发相关政策，推进金融扶贫工作。

（七）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

（八）组织协调指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。

（九）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、商水县扶贫开发办公室预算单位构成

商水县扶贫开发办公室无二级预算单位，纳入本部门2020年度部门预算编报范围的仅包括商水县扶贫开发办公室本级预算。

商水县扶贫开发办公室行政编制11名，事业编制15名，单位性质行政，经费预算性质全供，内设6个职能股室和1个二级机构。6个股室为：办公室、宣教法规股、规划统计股、开发指导股、行业扶贫股、社会扶贫股；二级机构：扶贫信息中心。

第二部分

商水县扶贫开发办公室

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计178490692元，支出总计178490692元，与2019年136037631元相比，收、支总计各增加42453061元，增长31.2%。增长的主要原因：（一）是2020年人员有调出；（二）是专项工作经费增加26422401元；（三）是提前通知专项转移支付增加16170000元。

二、收入预算总体情况说明          

2020年收入合计178490692元，其中：一般公共预算93340692元；政府性基金收入0元；上级转移支付85150000元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出合计178490692元，其中：基本支出2974493元，占2%；项目支出175516199元，占98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支中财政拨款93340692元。与2019年67057631元相比，一般公共预算收支预算增加26283061元，增长39%，主要原因：（一是2020年人员有调出；（二）是专项工作经费增加26422401元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为93340692元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出493991元，占0.53%；卫生健康（类）支出154238元，占0.17%；农林水（类）支出92526838元，占99.13%；住房保障（类）支出165625元，占0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出2974493元，其中：人员经费2608126元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费366367元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为140000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数100000元增加40000元，增长40%，主要原因：2020年公务用车运行维护费增加40000元，原因是扶贫工作检查增加，燃油费随之增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年0元增加40000元增长100%。主要原因：扶贫检查工作增加，燃油费随之增加，根据单位实际工作需要安排。

（三）公务接待费100000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年100000元持平。主要原因：根据单位实际工作需要安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算366366元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排139816799元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算139816799元、政府采购服务预算0元。政府采购工程预算主要用于农村村组道路项目建设。

（三）重点项目的预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我单位拟选取村组道路建设项目、财政专项扶贫资金（扶贫发展）、2019年新增农村村组道路建设项目、农业综合开发项目等作为重点绩效评价项目，涉及资金142633799元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。

（四）国有资产占用情况说明

2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）提交人大审议的项目情况说明

2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、自然生态保护：是指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

十、农村基础设施建设：是指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十一、扶贫贷款奖补和贴息：是指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出

附件：商水县扶贫开发办公室2020年部门预算公开表.xlsx