中共商水县老干部局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 中共商水县老干部局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共商水县老干部局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共商水县老干部局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共商水县老干部局概况
一、中共商水县老干部局主要职能
（一）中共商水县老干部局
1.认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
2.督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；
3.检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；检查、指导基层单位的老干部工作；
4.组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
5.负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；组织好春节及其他重大节日期间走访慰问；
6.做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。
7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、中共商水县老干部局预算单位构成
中共商水县老干部局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:商水县老干部活动中心。
（一）中共商水县委老干部局，行政编制7人，实有人数8人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设3个职能股室：办公室、安置保健股、关心下一代工作委员会。
（二）商水县老干部活动中心，事业编制5人，实有8人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设老干部大学。
第二部分
中共商水县老干部局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计6532556元，支出总计6532556元，与2019年9712978元相比，收、支总计各减少3180422元，下降32.74%。增长的主要原因：（一）是2020年单位实有人数减少基本支出减少180422元；（二）项目支出减少3000000元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计6532556元，其中：一般公共预算6532556元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计6532556元，其中：基本支出1302556元，占19.94%；项目支出5230000元，占80.06%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨款6532556元。与2019年9712978元相比，一般公共预算收支预算减少3180422元，下降32.74%，主要原因：（一）是2020年单位实有人数减少基本支出减少180422元；（二）是项目支出减少3000000元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为6532556元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1224479元，占18.75%；社会保障和就业（类）支出2074412元，占31.75%；卫生健康（类）支出3159327元，占48.36%；住房保障（类）支出74338元，占1.14%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出1302556元，其中：人员经费1070092元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费232464元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为44000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数44000元增加0元，与上年持平，主要原因：2020年根据工作需要安排三公经费。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年40000元减少0元，增长0%，与上年持平。主要原因：2020年根据工作需要安排。
（三）公务接待费4000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年 4000元增加0元，增长0%。主要原因：2020年根据工作需要安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算232464元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取老干部特需费、离休干部药费等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金5000000元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、老干部特需费：是指主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动开支。
十、离休干部药费：是指根据上级文件规定，财政供给医疗经费的行政和事业单位离休干部医疗费。主要用于解决离休干部的医药费开支。