中共商水县委宣传部
2019年部门预算公开说明
二零一九年二月
目 录
第一部分 中共商水县委宣传部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共商水县委宣传部2019年度部门预算情 况说明
第三部分 名词解释
附件：中共商水县委宣传部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共商水县委宣传部概况
一、商水县委宣传部主要职能
（一）商水县委宣传部
1、负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作。
2、负责引导全县社会舆论，指导、协调新闻部门的工作，对文化广电和旅游局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。
3、宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系县文化广电和旅游局、县文联、县豫剧、曲剧团等艺术团体，并在政治方向和方针政策方面实施指导。
4、负责规划、部署全县的思想政治工作、外宣工作以及群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；指导全县企业职工思想政治工作。
5、受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位的领导干部，指导其领导班子建设，负责并组织全县宣传干部的培训工作，配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。
6、贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展指导方针；指导宣传文化系统制订具体工作政策和措施；按照县委的工作部署，负责协调宣传文化系统各部门之间的关系。
7、完成县委交办的其它工作任务。
（二）商水县委宣传部所属事业单位
1、商水县新商水报社
围绕县委的中心大局，把县委的各项政策、决策传达到社会各个层面，及时准确地报道全县的重要举措、重大活动，反映我县经济社会发展的新局面、新成果、新气象和各个领域涌现出的新典型。为提振士气、促进发展提供舆论支持；为谋划工作提供参考；为单位之间互通经验提供园地；为文化交流提供平台；为党委、政府联系群众发挥模范作用。
2、商水县委网络管理中心
负责组织推进政府上网工程，做好商水县对外网站的建设、管理和维护、收集、办理和存储县情电子资料；做好对外宣传、交流和政务公开的网上信息发布；积极宣传商水，弘扬商水；密切关注和跟踪网上舆情和动向，按照要求做好有害信息和不良发帖的处理运作；及时准确地向县委、县政府主要领导及相关部门提供对商网络的舆情信息，为领导决策提供参考；及时为化解矛盾、构建和谐商水提供参考和帮助；加强对县内外发帖和主页的监督和管理；做好网管人员的政治业务指导；负责协调全县电信、移动通信、广播电视网、计算机网和其它专用通信网的规划、实施与信息资源管理。
3、商水县志愿者服务中心
负责全县志愿服务工作的总体部署、综合协调和培训指导；负责全县志愿者服务工作的组织和管理、调研规划、宏观指导和宣传发动；负责协调组织各类志愿者服务活动，为文明城市创建、社会公益事业和社会保障工作等提供服务。
二、商水县委宣传部预算单位构成
商水县委宣传部部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位有：商水县新商水报社，商水县互联网信息办公室，商水县志愿者服务中心。
商水县委宣传部，行政编制14人，实有人数17人，单位性质行政，经费预算性质财政全额预算拨款，内设5个职能股室：办公室、社会宣传室、理论教育室、新闻通讯室、干部管理室。
商水县新商水报社，事业编制7人，实有7人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县委网络管理中心，事业编制4人，实有3人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县志愿者服务中心，事业编制3人，实有1人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
第二部分
中共商水县委宣传部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计5639998元，支出总计5639998元，与2018年6033177元相比，收、支总计各减少393179元，下降6.5%。下降的主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算;(三)是专项经费减少630800元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计5639998元，其中：一般公共预算5639998元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计5639998元，其中：基本支出1869998元，占33.2%；项目支出3770000元，占66.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算中财政拨款5639998元。与2018年6033177元相比，一般公共预算收支预算减少393179元，下降6.5%。主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；(三)是专项经费减少630800元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为5639998元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3962286元，占70.3%；文化旅游体育与传媒支出1210000元，占21.4%；社会保障和就业（类）支出234367元，占4.2%；卫生健康（类）支出81633元，占1.4%；住房保障（类）支出111712元，占2%；其他支出40000元，占0.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出1869998元，其中：人员经费1607630元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费262368元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为6650元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年“三公”经费支出预算数14800元减少8150元，下降55.07%，主要原因：因单位无公务车辆，2019年公务用车费减少8150元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比2018年减少0元，下降0%，预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元；因单位无公务车辆，公务用车运行维护费0元，公务用车运行维护费预算数比2018年减少8150元，下降100%，2019年未安排公务用车购置费及运行费预算。主要原因：因单位无公务车辆，2019年公务用车费减少8150元。
（三）公务接待费6650元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2018年减少0元，下降0%，预算数与上年持平。主要原因是单位工作需要。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算262368元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
其中政府采购货物预算主要用于办公设备购置。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位拟选贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程建设配套资金、媒体宣传及对外网络宣传合作费、舆情监控及建设经费等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金3620000元，按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、百县万村综合文化服务中心示范工程：是指为响应中央扶贫开发工作部署、落实中宣部“百县万村示范工程”要求，我县整合资源和力量，推进贫困地区基层文化公共服务体系建设。包括每个示范点综合文化服务中心制作一个宣传栏，一套文化器材及其他支出。