商水县文学艺术界联合会
2019年部门预算公开说明
二零一九年二月
目 录
第一部分 商水县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县文学艺术界联合会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县文学艺术界联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县文学艺术界联合会概况
一、商水县文学艺术界联合会主要职能
（一）商水县文学艺术界联合会
1、贯彻党的文艺方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况。
2、发挥文学艺术界联合会的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作、评论、学术交流、理论研究、人才培养，开展各种文化交流和文艺活动，繁荣、发展我县的社会主义文艺事业。
3、协同有关部门搞好全县文学艺术重点活动。
4、维护文艺工作者的正当权益。
5、对8个文艺工作者协会履行联络、协调、服务和业务指导的职责。
6、完成县委、县政府交办的其他工作和上级文学艺术界联合会及下达的各项工作任务。
7、定期组织文学艺术界联合会的换界工作。
（二）商水县阳城月刊杂志社
1、宣传和落实中央、省、市、县文学艺术方针和政策。
2、培养文学创作精英人才，打造文学精品力作，叫响“商水作家圈”称号。
3、挖掘整理、传承和弘扬我县文化艺术遗产。
4、打造我县文化艺术名片，推动文化强县战略。
5、促进我县文学艺术对外的宣传与交流。
6、编辑出版《阳城月刊》。
二、商水县文学艺术界联合会预算单位构成
商水县文学艺术界联合会部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位是商水县阳城月刊杂志社。
商水县文学艺术界联合会，行政编制6人，实有人数5人，主席1名、党组书记1名、副主席1名、主任科员1名、享受正科级待遇1名，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设1个二级机构为阳城月刊杂志社。
商水县阳城月刊杂志社，事业编制3人，实有2人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质实行财政全额预算管理。
第二部分
商水县文学艺术界联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计942475元，支出总计942475元，与2018年741819元相比，收、支总计各增加200656元，增长27%。增长的主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是要申报创建“河南省书法之乡”专项经费增加40000元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计942475元，其中：一般公共预算942475元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计942475元，其中：基本支出582475元，占61.8%；项目支出360000元，占38.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算中财政拨款942475元。与2018年741819元相比，一般公共预算收支预算增加200656元，增长27%，主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是要申报创建“河南省书法之乡”专项经费增加40000元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为942475元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807480元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出77054元，占8.2%；卫生健康（类）支出22150元，占2.4%；住房保障（类）支出35791元，占3.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出582475元，其中：人员经费510527元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费71948元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为1200元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年“三公”经费支出预算数相同。2019年“三公”经费增长0元，增长0%，与上年持平。主要原因：与2018年预算数持平，根据工作需要安排。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是无此项业务。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。主要原因是无此项业务。
（三）公务接待费1200元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年1200元减少0元，下降0%，主要原因：根据工作需要安排预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算71948元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位拟选取书法之乡创建经费、文艺创作工作经费等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金360000元，按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、书法之乡：是指中国书法家协会为了进一步实现书法事业的全面发展，在全国开展并命名的活动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。