商水县残疾人联合会
2019年部门预算公开说明
二零一九年二月
目 录
第一部分 商水县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县残疾人联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县残疾人联合会概况
一、商水县残疾人联合会主要职能
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。
4、开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化，教育，科研，用品用具，福利，社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、在县委，县政府的领导下调研，制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织，协调和服务。
7、管理核发《中华人民共和国残疾人证》。
8、联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者。
9、开展残疾人事业的国际，国内交流与合作。
二、商水县残疾人联合会预算单位构成
商水县残疾人联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县残疾人就业服务所（二）商水县聋哑语训学校。
商水县残疾人联合会，事业编制 13人，实有 41人，单位规格为科级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设6个职能股室：办公室，群工部，康复部，基金部，聋哑语训学校，残疾人就业服务所。
第二部分
商水县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计10733830元，支出总计10733830元，与2018年4823329元相比，收、支总计各增加5910501元，增长122.5%。增长的主要原因：（一）是2019年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是基本建设项目社会兜底工程商水县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目增加5564766元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计10733830元，其中：一般公共预算10733830元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计10733830元，其中：基本支出3069064元，占28.6%；项目支出7664766元，占71.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算中财政拨款10733830元。与2018年4803529元相比，一般公共预算收支预算增加5930301元，增长123.5%，主要原因：（一）是2019年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是专项经费增加271900元；（四）是基本建设项目社会兜底工程商水县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目增加5564766元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为10733830元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10413551元，占97%；卫生健康（类）支出131636元，占1.2%；住房保障（类）支出188643元，占1.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出3069064元，其中：人员经费2662703元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费406361元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为51000元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年“三公”经费支出预算数51000元，下降0元，下降0%，与2018年持平。主要原因：与2018年预算持平，三公经费根据工作需要安排。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2018年0元相比下降0元，下降0%，与2018年持平。主要原因：是无此项业务。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费39000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费39000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数39000元比2018年39000元下降0元，下降0%，与2018年持平。主要原因：与2018年预算持平，根据公务用车运行维护工作需要安排。
（三）公务接待费12000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待费预算数12000元比2018年公务接待费预算数12000。下降0元，下降0%，与2018年持平。主要原因：与2018年预算持平，根据接待工作需要安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算406361元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位拟选取残疾人托养中心及综合服务设施建等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金6664766元，按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
九、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：1、补贴对象：困难残疾人生活补贴对象为具有我县户籍，最低生活保障家庭中的残疾人；重度残疾人护理补贴对象为具有我县户籍，评定为一级、二级的重度残疾人。2补贴标准：残疾人两项补贴标准均为每月60元。3、补贴形式：残疾人两项补贴采取银行代发方式按月发放。4、申请程序：残疾人向户籍所在地乡镇民政所申请，填写（申请表）一式三份，提供身份证或户口本，近期免冠照片、残疾人证、最低生活保障证或其他享受最低生活保障的有效证明的原件和复印件。由代理人代为办理的，要提供代理人的身份证;乡镇受理残疾人两项补贴申请后10个工作日内完成初审，并将数据录入社会保障系统，相关责任人在（申请表）上签署意见，报送县级残联审核；县级残联收到初审材料后10个工作日内对残疾人信息审核准确无误后在（申请表）上签署意见并在社会保障系统内进行审核后，转送县级民政。对符合不合格的材料，在收到材料之日起10个工作日书面告知乡镇原因，乡镇要及时将原因告知声请人；县级民政收到复核申报材料后进行最终审定，对审核合格的材料在（申请表）上签署审批意见，并在社会保障系统内予以通过。对符合不合格的材料，在收到材料之日起10个工作日书面通知县残联并告知原因；残疾人两项补贴资金按月转入补贴对象账号。
十、残疾人机动车燃油补贴：1、补助对象：城乡持有第二代【中华人民共和国残疾人证】和购买机动轮椅车相关凭证的下肢残疾人。2、补贴标准：每辆每年补贴260元。3.办理条件：残疾人机动轮椅车须符合机动轮椅车国家标准（GB12995--2006）的相关规定。4、申请流程：残疾人持相关证件和购车凭证原件向户口所在乡镇民政所提出申请。5、申请材料：填写残疾人机动轮椅车燃油补贴申请审批登记表，表上粘贴近期彩色免冠照片；第二代残疾人证及身份证或户口本复印件；机动车出厂合格证或机动车行驶证复印件；购车发票收据（或村委会提供的购车发票证明遗失的）；一卡通存折（卡）复印件。
十一、残疾人精准康复：是指根据每个残疾人的康复需求提供针对性的康复服务。