中共商水县委农村工作办公室
2019年部门预算公开说明
二零一九年二月
目 录
第一部分 中共商水县委农村工作办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共商水县委农村工作办公室2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共商水县委农村工作办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
中共商水县委农村工作办公室概况
一、中共商水县委农村工作办公室主要职能
（一）中共商水县委农村工作办公室
1、贯彻执行上级和县委、县政府关于“三农”工作与扶贫开发的各项方针、政策及工作部署，牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、粮食核心区建设、农民增收、社会主义新农村建设，组织拟订并实施扶贫开发工作政策、规划、年度计划等方面的重大政策和重要举措。
2、指导全县“三农”工作，综合协调涉农部门的有关工作；牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设。
3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题和人民群众关注的热点、焦点、难点问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。
4、研究拟订优化农业产业化龙头企业环境等方面的政策和措施，指导重点龙头企业发展、农村土地使用权流转、农村劳动力转移和劳务输出工作。
5、承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实强农惠农政策和县委有关农村工作的决策部署、重要事项。
6、负责组织县委农村工作重大活动及重要会议；负责起草或组织县委农村工作重要文稿；协同有关部门搞好农村基层干部培训工作和农村基层组织建设；组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；参与拟订全县扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作；按照权限，会同有关部门审核、上报扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门监督、检查扶贫开发项目的实施情况。
7、负责扶贫开发整村推进、连片开发工作，指导全县扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设；指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县革命老区扶贫工作；协助有关部门做好定点扶贫和驻村扶贫工作。
8、组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作；组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查、验收；参与开展扶贫国际交流与合作；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫系统统计信息工作。
9、承办县委交办的其他事项。
二、商水县农村工作办公室预算单位构成
商水县农村工作办公室无二级预算单位,纳入本部门2019年度部门预算编报范围的仅包括商水县农村工作办公室本级预算。
商水县农村工作办公室行政编制10人，实有人数61人，单位性质行政，经费预算性质全供，内设5个职能股室：1：综合股2：规划统计股3：农业经济股4：项目建设股5：科技开发与产业化扶贫股。
第二部分
中共商水县委农村工作办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计136037631元，支出总计136037631元，与2018年161966432元相比，收、支总计各减少25928801元，下降16%。下降的主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；（三）是提前通知专项转移支付减少34281000元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计136037631元，其中：一般公共预算67057631元;政府性基金收入0元；上级转移支付68980000元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计136037631元，其中：基本支出3113833元，占2%；项目支出132923798元，占98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算中财政拨款67057631元。与2018年58705432元相比，一般公共预算收支预算增加8352199元，增长14%，主要原因：（一）是2018年工资改革，人员工资标准上调；（二）是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为67057631元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出562074元，占0.8%；卫生健康（类）支出151558元，占0.2%；节能环保（类）支出2694000元，占4%；农林水（类）支出63476004元，占94.7%；住房保障（类）支出173995元，占0.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出3113833元，其中：人员经费2742334元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费371499元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为100000元。2019年“三公”经费支出预算数100000万元比2018年“三公”经费支出预算数120000元减少20000元，下降17%，主要原因：响应财政部要求政策性压减，扶贫检查2019年公务接待费预算减少20000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年预算数比2018年预算数减少0元，减少0%，与上年持平。主要原因：无此项业务。
（二）公务用车购置及公务用车运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。2019年公务用车运行维护费预算数0元比2018年公务用车运行维护费0元减少0元，减少0%；主要原因：公车已改革，未保留车辆。
（三）公务接待费100000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年120000元减少20000元，下降17%。主要原因：扶贫检查减少，接待费用降低。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算371499元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排115920000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算115920000元、政府采购服务预算0元。采购预算主要用于道路项目建设、扶贫小额贷款奖补和贴息。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位拟选取贫困村道路建设、农村户用厕所改造、扶贫贷款奖补和贴息等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金75387495元，按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2019年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、自然生态保护：是指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
十、农村基础设施建设：是指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
十一、扶贫贷款奖补和贴息：是指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出