2019年度

商水县安全生产监督管理局部门决算

二0二0年九月

目    录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分商水县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）商水县安全生产监督管理局

1、贯彻执行国家和省、市安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产地方性法规、规章草案和政策，拟定全县安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和地方政府的安全生工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全产法律、法规情况，安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

4、承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调一般生产安全事故调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级调查处理较大及以上事故。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10、组织拟定全县安全科技规划。指导协调安全生产科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

11、指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

12、监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担县政府安全生产委员会日常工作。

15、承办县委县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项。

（二）商水县安全生产监督管理局所属事业单位

1、商水县安全生产执法监察大队

监督检查本县企业和无主管部门企业贯彻执行国家有关安全生产法律、法规及劳动防护用品的安全管理情况；负责我县新建、改建、扩建工程项目安全设施落实情况的监督检查工作；组织对本县企业和无主管部门企业重大事故隐患和危险资源的调查，并对重大危险资源实施监控；组织对不具备安全生产条件的生产经营单位进行查处；负责处理检查安全生产方面的群众举报案件和来信来访反映的问题。

2、商水县安全生产应急救援指挥中心

（1）制定全县安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施。

（2）负责全县安全生产应急救援体系建设，指导、协调有关部门开展安全生产应急救援工作。

（3）对有关部门安全生产应急预案的实施进行综合监督管理。

（4）负责全县安全生产应急救援资源综合监督管理和信息系统统计工作，建立全县安全生产应急救援信息数据库，统一规划全县安全生产应急救援通信信息网络。

（5）负责全县安全生产应急救援重大信息的接收，处理和上报工作。

（6）负责分析重大危险源监控信息并预测特别重大安全生产事故风险，及时提出预警信息。

（7）指导、协调特别重大安全生产事故灾难的应急救援工作，调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救。

（8）组织、指导全县安全生产应急救援训练、演习。

（9）组织、指导全县安全生产应急救援培训工作。

（10）协调、指导有关部门依法对安全生产应急救援队伍实施资源管理和救援能力评估。

（11）负责安全生产应急救援科技创新、成果推广。

（12）负责全县投资形成的安全生产应急救援资产的监督管理，组织对安全生产应急救援项目投入资产的清理和核定工作。

（13）完成县安全生产委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置

商水县安全生产监督管理局属财政全供的参公事业单位，事业编制17人，实有人数22人，内设5个职能股室：办公室、政策法规股、综合协调股、安全监督管理一股、安全监督管理二股。

商水县安全生产执法监察大队，事业编制20人，实有15人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县应急救援指挥中心，事业编制8人，实有5人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

从决算单位构成看，商水县安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位2个，具体是：

1、商水县安全生产监督管理局机关本级

2、商水县安全生产执法监察大队

3、商水县安全生产应急救援指挥中心

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3,637,111.64元，与上年度相比，收、支总计各增加535743.88元，增长17%。主要原因是安全生产专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,573,133.64元，其中：财政拨款收入3,573,133.64元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,059,907.34元，其中：基本支出2,712,260.64元，占88.6%；项目支出347,646.70元，占11.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3,637,111.64元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加535743.88元，增长17%。主要原因是安全生产专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3,059,907.34元，占本年支出合计的100%。与2018年3,005,351.56元相比，一般公共预算财政拨款支出增加54555.78元，增长1.8%，增加的主要原因：安全生产专项经费增加。

（二）、结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,059,907.34元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出307,494.00元，占10%；卫生健康（类)支出106,846.14元，占3.5%；灾害防治及应急管理（类）支出2,645,567.20元，占86.5%

（三）、具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,479,601.00元，支出决算为3,059,907.34元，完成年初预算的88%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为79891.00元，支出决算为82,234.00元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员补助增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为352780.80元，支出决算为219,788.00元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因：跨年缴纳养老保险金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为5472.00元，支出决算为5,472.00元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为74447.80元，支出决算为60,256.14元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因：受人员变动的影响，缴纳医疗保险金减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为46590.00元，支出决算为46,590.00元，完成年初预算的100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1433741.20元，支出决算为1,514,224.50元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员工资标准的提高及办公经费物价上涨的影响。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为500000.00元，支出决算为347,646.70元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因：安全生产专项经费减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为810287.80元，支出决算为757,668.00元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员调动。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初无预算，支出决算为26,028.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：安全监管费用预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,712,260.64元，与上年度相比，增加6909.08元，增长0.03%，主要原因：人员工资标准提高。其中：人员经费2,336,000.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助；公用经费376,260.50元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2300.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成

年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是因公车改革车辆收回。

3.公务接待费年初预算为2300.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2018年度0元增加0元，增长0%,主要原因是无公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位未纳入预算绩效管理，故暂未绩效管理工作开展情况。

（二）、项目绩效自评结果。

2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，故无项目绩效评价结果。

（三）、重点绩效评价结果

2019年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为313,698.00元，支出决算为376,260.50元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。

2019年度机关运行经费支出376,260.50元，较2018年436,600.00元减少60339.5元，下降13.8%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年末，商水县安全生产监督管理局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

第四部分2019年度部门决算表

除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表：商水县安全生产监督管理局2019年部门决算表.xlsx

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表