2019年度
商水县统计局部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县统计局概况
一、部门职责
（一）商水县统计局
1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定地方统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、和市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；指导全县统计工作。
2、贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
3、会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5、组织各乡镇（场、办）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7、依法对县级各部门统计调查项目、地方统计调查项目备案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
8、指导全县统计专业技术队伍建设，参与组织管理全县统计专业资格考试和从业资格转报工作。
9、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导乡镇统计信息化系统建设。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）商水县统计局所属事业单位
1、商水县农村社会经济调查队
（1）根据本队任务，拟定全年工作计划；
（2）按照上级要求，完成全县范围内农产量抽样调查、农村住户抽样抽查、畜牧业抽样调查及其它临时性重点调查、抽样调查工作；
（3）每年定期进行农村抽样调查点调查员培训工作，提高调查员的业务水平和政治素质，适应统计信息化管理的要求。
2、商水县城市经济调查队
（1）负责制订各项城市调查计划和调查方案，并组织实施；
（2）负责样本单位的抽选、轮换及人员的培训工作；
（3）对城镇住户居民消费价格、商品零售价格、农业生产资料价格等数据进行搜集、整理、汇总上报以及分析、评估；
（4）编制居民消费价格指数，掌握价格变动的情况，并对价格变动趋势进行预警、预测。
3、商水县企业调查队
（1）对全县二、三产业中的各种经济类型、各种经济规模企业的生产经营状况进行抽样调查，制定企业调查计划和调查方案，并组织实施；
（2）负责搞好样本企业的抽选和轮换工作；
（3）对有关调查数据进行搜集、整理、汇总上报，对调查数据进行定量和定性分析，对企业发展进行预警、预测；
（4）开展调查研究，掌握企业发展动态，了解企业运行状况，反映企业重大信息。
二、机构设置
商水县统计局属财政全供经费的行政单位，行政编制15人，实有人数14人，内设6个职能股室：办公室、综合核算股、农业股、工业股、法规股、投资股。
商水县农村社会经济调查队，事业编制6人，实有12人，单位规格股级，单位性质事业，经费预算性质全额预算。
商水县城市经济调查队，事业编制6人，实有15人，单位规格股级，单位性质事业，经费预算性质全额预算。
商水县企业调查队，事业编制6人，实有16人，单位规格股级，单位性质事业，经费预算性质全额预算。
从决算单位构成看，商水县统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位3个，具体是：
1、商水县统计局机关本级
2、商水县农村社会经济调查队
3、商水县城市经济调查队
4、商水县企业调查队
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为10,228,404.92元，与上年度相比，收、支总计各减少353,545.59元，下降3%。主要原因是结转下年使用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计8,756,308.30元，其中：财政拨款收入8,756,308.30元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计7,331,248.00元，其中：基本支出7,307,398.00元，占99.6%；项目支出23,850.00元，占0.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为10,228,404.92元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少353，545.59元，下降3%。主要原因是结转下年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出7,331,248.00元，占本年支出合计的100%。与2018年8,637,478.59元减少1306230.59元，下降15.1%，减少的主要原因：结转下年使用。
（二）、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,331,248.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,769,795.96元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出382,980.80元，占5.2%；卫生健康（类）支出178,471.24元，占2.5%。
（三）、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,591,953.58元，支出决算为7,331,248.00元，完成年初预算的54%。其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项），年初预算为2606833.80元，支出决算为2,691,463.50元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），年初无预算，支出决算为23,850.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整科目 。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为886200.00元，支出决算为425,868.00元，完成年初预算的48%。决算数小于年初预算数的主要原因：专项统计业务减少。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为3199296.64元，支出决算为1,563,978.46元，完成年初预算的49%。决算数小于年初预算数的主要原因：四上企业入库奖补资金减少。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为600,000.00元，支出决算为931,317.00元，完成年初预算的155%。决算数大于年初预算数的主要原因：人口普查经费增加，预算调整。
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），年初预算为600,000.00元，支出决算为334,451.00元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因：人口统计抽样调查预算调整。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为808707.90元，支出决算为784,868.00元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动的影响。
8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），年初预算为3813000.00元，支出决算为14,000.00元，完成年初预算的0.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：调整统计专项普查工作。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为560253.60元，支出决算为350,148.80元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因：2019年10月起单位部分养老金由财政代缴。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为32832.00元，支出决算为32,832.00元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为156791.28元，支出决算为130,559.68元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因：跨期缴纳医疗保险金。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为47911.56元，支出决算为47,911.56元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出7,307,398.00元，与上年度相比，减少1330080.59元，下降15%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费3,568,809.04元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、生活补助；公用经费3,738,588.96元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为474.00元，完成预算的9.48%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算474.00元，完成预算的9.48%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务用车运行费支出。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度0元增加0元，增长0%,主要原因是无公务用车运行费支出。
3.公务接待费年初预算为5000.00元，支出决算为474.00元，完成年初预算的9.48%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出474.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组4个、来宾14人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年度1,185.00元减少711.00元，下降60%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位未纳入预算绩效管理，故暂未绩效管理工作开展情况。
（二）、项目绩效自评结果。
2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，故无项目绩效评价结果。
（三）、重点绩效评价结果
2019年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为480,231.70元，支出决算为3,738,588.96元，完成年初预算的778%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。
2019年度机关运行经费支出3,738,588.96元，较2018年5,069,540.61元减少1330951.65元，下降26.3%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步压减支出。
十一、政府采购支出情况说明。
2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
十二、国有资产占用情况说明。
2019年末，商水县统计局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
第四部分2019年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表