2019年度
商水县信访局部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县信访局概况
一、部门职责
1、代表县委、县政府处理中央、省、市、县领导批示交办的信访事项；
2、代表县委、县政府向全县各级党政部门实行归口分工、交办信访案件并可牵头查处较重大的信访案件；
3、负责督促、催办、审结由信访部门交办各部门查处的重要来县、来访结案报告；
4、综合分析研究信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议；
5、督促检查全县的信访工作，经常研究和解决工作中的问题，组织交流工作经验；
6、负责信访工作人员的培训和业务指导，为群众提供法律、法规和政策咨询服务。
7、负责接待人民群众来县上访人员；
8、负责对赴京、赴省、到市及来县上访的协调处理、回访稳定工作；
9、负责信访电话的受理工作。
二、机构设置
商水县信访局内设机构：4个职能股室和3个事业单位。
商水县信访局共有编制34人，其中行政编制18人，事业编制16人，在职职工34人，离休0人。
从决算单位构成看，商水县信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位3个，具体是：
1、商水县信访局机关本级
2、商水县人民来访接待中心
3、商水县民生热线电话受理中心
4、商水县信访服务中心
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为9,079,912.10元，与上年度相比，收、支总计各减少2066006.48元，下降19%。主要原因是办公设备购置项目减少；日常经费缩减。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计7063897.88元，其中：财政拨款收入7063897.88元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6021723.49元，其中：基本支出4731223.49元，占78.57%；项目支出1290500元，占21.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为9,079,912.10元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2066006.48元，下降19%。主要原因是办公设备购置项目减少；日常经费缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出6021723.49元，占本年支出合计的100%。与2018年8753146.33元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2731422.84元，下降31.2%。主要原因是专项资金支出减少,日常经费缩减。
（二）、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6021723.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5744044.81元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出182226.12元，占3.02%；卫生健康（类）支出95452.56元，占1.59%。
（三）、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6453067.00元，支出决算为6021723.49元，完成年初预算的93%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为2004200.00元，支出决算为1423630.00元，完成年初预算的71%。决算数小于年初预算数的主要原因：信访项目支出减少。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1794831.50元，支出决算为2542648.82元，完成年初预算的142%。决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整，人员经费增加。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初无预算，支出决算为21500.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：设备购置增加，临时追加预算。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为2116333.9元，支出决算为1756265.99元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为293779.20元，支出决算为181002.12元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因：从2019年10月单位部分养老金由财政代缴。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初无预算，支出决算为1224.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初预算无法预测人员死亡变动，临时追加预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为63299.88元，支出决算为61719.6元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，支出减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为33732.96元，支出决算为33732.96元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出4731223.49元，与上年度相比，减少2489165.96元，下降34 %，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费2029207.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、生活补助；公用经费2702015.81元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为34723.53元，完成预算的86.8%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少支出。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34723.53元，完成预算的86.8%，占100%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行费年初预算为40000.00元，支出决算为34723.53元，完成年初预算的86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少支出。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出34723.53元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少5105.46元，下降12.8%,主要原因是尽量减少公车使用，绿色出行。
3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年度0元，无增减变化,主要原因没有发生公务接待支出。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位未纳入预算绩效管理，故暂未绩效管理工作开展情况。
（二）、项目绩效自评结果。
2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，故无项目绩效评价结果。
（三）、重点绩效评价结果
2019年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为276,122.40元，支出决算为1509450.82元，完成年初预算的547%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大机关运行经费相应增加。
2019年度机关运行经费支出1509450.82元，较2018年1833868.99元减少324418.17元，下降17.7%。减少的主要原因是：节约开支，减少支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年末，商水县信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
第四部分2019年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表