2019年度
商水县科学技术协会部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县科学技术协会概况
一、部门职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
7、管理所属学会，协会、研究会。
8、承担县委、县政府及上级科学技术协会交办的其他任务。
二、机构设置
商水县科学技术协会内设机构4个职能股室。其内设办公室，科普部，学会部，青少年部。
商水县科学技术协会共有编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人，在职职工11人，退休4人。
从决算单位构成看，商水县科学技术协会部门决算为本级决算，无所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个。
1、商水县科学技术协会机关本级
2、无二级单位
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1,278,917.24元，与上年度相比，收、支总计各增加1821.88元，增长0.14%。主要原因是人员工资标准提高。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,227,609.32元，其中：财政拨款收入1,227,609.32元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,098,809.12元，其中：基本支出836,493.12元，占76%；项目支出262,316.00元，占24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1,278,917.24元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1821.88元，增长0.14%。主要原因是人员工资标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1,098,809.12元，占本年支出合计的100%。与2018年1,225,787.44元减少126,978.32元，下降10%，减少的主要原因：人员变动的影响。
（二）、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,098,809.12元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出947,288.00元，占86.2%；社会保障和就业(类)支出118,251.00元，占10.8%；卫生健康（类）支出33,270.12元，占3%.
（三）、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,167,086.52元，支出决算为1,098,809.12元，完成年初预算的94%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为822,146.8元，支出决算为684,972.00元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动及节约开支。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），年初预算为140,000.00元，支出决算为212,416.00元，完成年初预算的152%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加预算。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），年初无预算，支出决算为49,900.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为107,150.40元，支出决算为107,307.00元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳养老保险金增加。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为10,944.00元，支出决算为10,944.00元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为32,472.00元，支出决算为33,270.12元，完成年初预算的102%.决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，缴纳医疗保险金略有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出836,493.12元，与上年度相比，减少144839.32元，下降15%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费727,117.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费109,376.00元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无三公经费支出。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务用车运行费。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是本年度无公务用车运行费。
3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是本年度无公务接待费支出。
八、预算绩效情况说明
2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元,主要原因：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为126,993.80元，支出决算为109,376.00万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制经费开支行为。
2019年度机关运行经费支出109,376.00元，较2018年219,672.00元减少110,296.00元，下降50%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
十二、国有资产占用情况说明。
2019年末，商水县科学技术协会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
第四部分2019年度部门决算
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表