2019年度
商水县粮食局部门决算
二0二0年九月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县粮食局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全县粮食流通和地方粮油储备管理体制改革方案及管理规章。推动国有粮食企业改革并监督执行。
2、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任。对政策性粮食购销库存进行管理、承担全县军供粮和粮食产销合作。保障全县粮油市场稳定。
3、负责全县粮食流通监督检查工作。建立粮油市场信息网络，搞好市场预测。监督检查国家和省、市、县粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实，对粮食购销、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策用粮购销活动，完成执行国家粮食流通统计制度工作。
4、负责粮食流通的行业管理，粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责企业粮油收购资格审核和核查以及全社会粮油流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。
5、指导全县粮食系统产业化经营，多种经营等工作，配合技术监督部门指导粮油加工管理和质量、计量标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。
6、负责县粮食局直属企事业单位的财务和内部审计工作，监管县粮食局直属企业单位的国有资产。
7、负责全县粮食系统干部职工的政治思想、职业道德教和精神文明建设，加强党风廉政建设和纪检监察工作。
8、指导全县粮食系统安全生产、社会治安综合治理，做好粮食系统安全保卫工作。
9、负责全县粮食系统领导班子建设、人员定编和干部职工的调配与管理，对基层单位负责人进行定期考核和人事任免以及计划生育、老干部、共青妇等项工作。
10、完成县委、县政府交办的其它任务。
二、机构设置
商水县粮食局属财政全供经费的参公管理事业单位，共有编制27人，在职职工36人，内设10个职能股室：1、办公室、2、人事教育股、3、离退休干部工作股、4、财务股、5、调控统计股、6:监督检查股、7、购销储运股、8、行业管理股、9、安全审计股10、纪检监察股。
从决算单位构成看，商水县粮食局部门决算为本级决算，无所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：
1、商水县粮食局机关本级
2、无二级单位
第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为12,238,490.35元，与上年度相比，收、支总计各减少5078842.29元，下降29%。主要原因是粮仓建设项目款减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6,135,440.44元，其中：财政拨款收入6,135,440.44元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计7,597,359.75元，其中：基本支出3,715,422.20元，占49%；项目支出3,881,937.55元，占51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为12,238,490.35元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5078842.29元，下降29%。主要原因是粮仓建设项目款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出7,597,359.75元，占本年支出合计的100%。与2018年9,176,273.11元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,578,913.36元，下降17%。主要原因是粮仓建设项目款减少。
（二）、结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,597,359.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,380.00元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出472,324.33元，占6.2%；卫生健康（类）支出186,174.84元，占2.4%；粮油物资储备（类）支出6,934,480.58元，占91.3%。
（三）、具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,815,795.42元，支出决算为7,597,359.75元，完成年初预算的51%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初无预算，支出决算为4,380.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初无预算，支出决算为153,580.81元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加企业改制人员养老金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为411,110.40元，支出决算为250,463.52元，完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的主要原因：2019年10月单位部分养老金由财政代缴。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为63,384.00元，支出决算为68,280.00元，完成调整预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于享受遗属补助人员增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为199,841.52元，支出决算为186,174.84元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员变动，缴纳医疗保险费减少。
6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），年初预算为2,449,254.30元，支出决算为2,491,280.60元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。
7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项），年初预算为1,433,000.00元，支出决算为650,000.00元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因：粮食财务挂账利息补贴减少。
8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算为9,120,000.00元，支出决算为561,262.43元，完成年初预算的6%。决算数小于年初预算数的主要原因：产粮大县奖励金减少。
9、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项），年初无预算，支出决算为2,060,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因：粮仓建设项目款增加，临时追加预算。
10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）最低收购价政策支出（项），年初预算为950,000.00元，支出决算为1,171,937.55元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数的主要原因：粮食收购价利息补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,715,422.20元，与上年度相比，减少788806.02元，下降18%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费2,753,050.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费962,372.03元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无三公经费支出。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成
年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加0元，增长0%,主要原因是因公车改革车辆收回。
3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年度2,804.00元减少2804.00元，下降100%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
2019年，我单位未纳入预算绩效管理，故暂未绩效管理工作开展情况。
（二）、项目绩效自评结果。
2019年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，故无项目绩效评价结果。
（三）、重点绩效评价结果
2019年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元主要原因：2019年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2019年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为462,081.30元，支出决算为962,372.03元，完成年初预算的208%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大，相应增加经费开支。
2019年度机关运行经费支出962,372.03元，较2018年594,340.74元增加368031.29元，增长62%。增加的主要原因是：脱贫攻坚力度加大，相应增加经费开支。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年末，商水县粮食局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。
第四部分2019年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表