2018年度
商水县文化广电旅游局部门决算
二○一九年八月
目录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县文化广电旅游局概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电影电视、文物保护工作的方针、政策;研究制定全县文化、旅游广播电影电视、文物保护工作的政策并组织实施。
2、研究拟定全县文化、旅游广播电影电视、文物保护事业发展战略;制定全县文化、旅游、广播电影电视、文物保护事业产业中长期发展规划并组织实施;推进全县文化旅游广电新闻出版系统的体制改革。
3、制定全县文化市场发展规划并组织设施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作，管理全县文化市场，负责对全县文化经营活动进行行业监管，管理和规范城乡各类文化经营市场；负责对从事演艺活动、出版活动广播电影电视节目制作的民办机构进行监督管理。
4、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理；监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
5、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。
6、贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物保护工作的方针、政策;研究制定全县文化、旅游、文物保护工作的政策并组织实施。
7、研究拟定全县文化、旅游、文物保护事业发展战略;制定全县文化、旅游、文物保护事业产业中长期发展规划并组织实施;推进全县文化旅游广电新闻出版系统的体制改革。
8、制定全县文化市场发展规划并组织设施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作，管理全县文化市场，负责对全县文化经营活动进行行业监管，管理和规范城乡各类文化经营市场；负责对从事演艺活动、出版活动广播电影电视节目制作的民办机构进行监督管理。
9、负责对全县艺术类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核），推动全县动漫、游戏产业发展。
10、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。
二、机构设置
商水县文化广电旅游局属财政全供经费的行政单位，行政编制12人，实有人数29人，内设7个职能股室：办公室、计划财务股、宣传管理股、社会文化与文物股、文化市场新闻出版股、事业管理产业股、传媒机构与网络视听节目管理股。
商水县文广局所属事业单位：商水县文化馆，事业编制20人，实有人数28人。商水县图书馆，事业编制9人，实有人数11人。商水县文物管理所，事业编制6人，实有人数24人。商水县豫剧团，事业编制51人，实有人数45人。商水县创作组、事业编制3人，实有人数2人。商水县文化市场综合执法大队，事业编制18人，实有人数19人。
从决算单位构成看，商水县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共7个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位6个，具体是：
1、商水县文化广电旅游局机关本级
2、商水县文化馆、商水县图书馆、商水县文物管理所、商水县豫剧团、商水县创作组、商水县文化市场综合执法大队（二级单位）
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为56,233,376.31元。与上年度相比，收、支总计各增加44,954,841.95元，增长398%。主要原因：由于2017年文广新局为本级决算，2018年度为汇总决算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计45,021,100.08元，其中：财政拨款收入45,021,100.08元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计45,918,054.63元，其中：基本支出11,440,305.80元，占25%；项目支出34,477,748.83元，占75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为56,233,376.31元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加44,954,841.95元，增长398%。主要原因：由于2017年文广新局为本级决算，2018年度为汇总决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出45,408,054.63元，占本年支出合计的99%。与2017年7,171,782.03元相比，一般公共预算财政拨款支出增加38236272.60元，增长533%。主要原因是由于2017年文广新局为本级决算，2018年度为汇总决算。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出45,408,054.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,585.00元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出22,531,607.73元，占49.6%；社会保障和就业（类）支出1,733,546.40元，占3.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出529,794.30元，占1.16%；农林水（类）支出20,602,521.20元，占45.4%.
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,454,368.70元，调整预算数为45,408,054.63元，支出决算为45,408,054.63元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为10,585.00元，支出决算为10,585.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为1,954,750.60元，调整预算数为2,297,484.86元，支出决算为2,297,484.86元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员变动的影响及扶贫增加办公经费。
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项），年初预算为554,154.9元，调整预算数为715,917.44元，支出决算为715,917.44元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于扶贫投入。
4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项），年初预算为0元，调整预算数为95,833.22元，支出决算为95,833.22元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：上年结余当年支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项），年初预算为2，183，647.80元，调整预算数为1,878,202.00元，支出决算为1,878,202.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于豫剧团人员变动的影响。
6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为0元，调整预算数为197,657.00元，支出决算为197,657.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于文艺活动项目临时预算调整。
7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为1，388，604.40元，调整预算数为1,607,072.56元，支出决算为1,607,072.56元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于送文化下乡增加的因素。
8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为177,728.50元，调整预算数为254,170.38元，支出决算为254,170.38元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于剧目创作费用增加。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项），年初预算为1,103,813.70元，调整预算数为866,667.27元，支出决算为866,667.27元，完成调整预算的100%。算数小于年初预算数的主要原因：由于文化市场执法大队人员变动的影响。
10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为3,339,000.00元，调整预算数为2,284,788.20元，支出决算为2,284,788.20元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于节约办公费用开支.
11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为6,470,000.00元，调整预算数为8,168,127.24元，支出决算为8,168,127.24元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于大型修缮项目款增加.
12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为500,000.00元，调整预算数为400,471.56元，支出决算为400,471.56元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于节约开支.
13、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），年初预算为962,333.60元，调整预算数为947,414.00元，支出决算为947,414.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于节约开支.
14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），年初预算为450000.00元，调整预算数为0元，支出决算为0元。决算数小于年初预算数的主要原因：由于预算调整科目.
15、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为2,890,000.00元，调整预算数为2,817,802.00元，支出决算为2,817,802.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于文化体育与传媒费用结余.
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0元，调整预算数为3,060.00元，支出决算为3,060.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：补发退休人员工资。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为76,920.00元，调整预算数为76,851.00元，支出决算为76,851.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员工资预算调增。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为13,626,36.00元，调整预算数为1,578,851.40元，支出决算为1,578,851.40元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳养老保险金增加。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为74,784.00元，支出决算为74,784.00元，完成年初预算的100%。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为83,208.24元，调整预算数为122,201.46元，支出决算为122,201.46元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳医疗保险金增加。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为337,732.56元，调整预算数为407,592.84元，支出决算为407,592.84元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资标准提高，缴纳医疗保险金增加。
22、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算数0元，调整预算数为20,562,521.00元，决算数为20,562,521.00元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：由于脱贫攻坚力度加大，专用设备购置款等增加。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数0元，调整预算数为40,000.20元，决算数为40,000.20元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：由于脱贫攻坚力度加大，委托业务费增加。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为545,054.40元，支出决算为0元。决算数小于年初预算数的主要原因：由财政统一拨付至周口市住房公积金管理中心商水县管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出11,440,305.80元，其中：人员经费9,771,891.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,668,414.10元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成预算的100%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数保持平衡。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12,000.00元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持平衡。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出12000.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2018年度本单位无公务接待支出。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，应对规定的预算项目进行绩效考评，商水县文化广电旅游局对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县文化广电旅游局在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为510,000.00元，支出决算为510,000.00元，完成年初预算的100%。主要用于电影院放影补贴款。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），年初预算为510,000.00元，支出决算为510,000.00元，完成年初预算的100%。主要用于：电影院放影补贴款。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为916,529.5元，支出决算为1,668,414.10元，完成年初预算的1002%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于物价上涨，机关运行经费相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额13,315,400.00元，其中：政府采购货物支出7,219,800.00元，政府采购工程支出6,095,600.00元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县文化广电旅游局共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是文化市场执法大队1辆车用于下乡执法，文化馆1辆车用于流动文化宣传；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表