2018年度
商水县林业局部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县林业局单位概况
一、部门职责
（一）商水县林业局
1、负责全县林业及其生态建设的监督管理；
2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作；
3、承担全县森林资源保护发展监督管理工作；
4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；
5、组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作；
6、组织、指导全县陆野生动植物资源的保护和合理开发利用；
7、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合作权益的责任；
8、监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆野生动植物资源的开发利用；
9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；
10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策、组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划；
11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设；
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）商水县林业局所属事业单位
1、商水县林业技术推广中心
主要职能：组织指导全县林业育苗及林木良种的培育、审定、检验及种苗执法工作；负责全县各类林业项目的审定、申报、管理工作；负责全县各类林业项目的规划设计；指导和宏观管理全县木材、林果产品加工等林业产业建设；搞好全县林业科技、宣传、教育工作；指导乡镇林业工作站的建设和管理。
2、商水县森林病虫防治检疫站
主要职能：负责预报预测全县森林病虫害；编制防治规划、制定防治措施；对森林病虫害进行防治、避免其蔓延；按规定对全县引进的苗木、林木籽种进行检疫；防止境外病虫害对出境的木材、林产品进行检疫；对本县发生的病虫害进行防治研究、逐步推广和运用先进技术、提高科学防控水平。
二、机构设置
商水县林业局属财政全供经费的行政单位，行政编制24人，实有人数37人，内设5个职能股室：办公室、人事股、造林绿化管理股、资源林政管理股、发展规划与资金管理股。二级机构为：
商水县林业技术推广中心，事业编制16人，实有58人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
商水县森林病虫防治检疫站，事业编制7人，实有49人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。
从决算单位构成看，商水县农牧局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位2个，具体是：
1、局机关本级
2、商水县林业技术推广中心、商水县森林病虫防治检疫站（二级机构）。
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为17,336,299.89元。与上年度相比，收、支总计各减少1,728,897.53元，下降9%。主要原因：基础设施建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计15,203,066.61元，其中：财政拨款收入15,203,066.61元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计15,299,642.69元，其中：基本支出13,403,475.79元，占87.6%；项目支出1,896,166.90元，占12.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为17,336,299.89元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,728,897.53元，下降9%。主要原因：基础设施建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出15,299,642.69元，占本年支出合计的100%。与2017年16,931,964.14元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,632,321.45元，下降9.6%，减少的主要原因：基础设施建设项目减少。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出15,299,642.69元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10,950.00元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出1,614,096.66元，占10.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出435,014.31元，占2.84%；农林水支出（类）支出13,239,581.72元，占86.54%。
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,877,406.24元，调整预算数为15,299,642.69元，支出决算为15,299,642.69元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0.00元，调整预算数为10,950.00元，支出决算为10,950.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.00元，调整预算数为4,896.00元，支出决算为4,896.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：补发离休人员调整的护理补助。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为170,184.00元，调整预算数为280,241.86元，支出决算为280,241.86元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：单位二级机构退休人员生活费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为1,329,715.20元，调整预算数为1,269,198.80元，支出决算为1,269,198.80元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：未按时缴纳养老保险费。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为49,248.00元，调整预算数为59,760.00元，支出决算为59,760.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：遗属补助人员增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为73,573.00元，调整预算数为148,022.31元，支出决算为148,022.31元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：跨期缴纳医疗保险费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为336,816.56.00元，调整预算数为286,992.00元，支出决算为286,992.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：未按时缴纳医疗保险费。
8、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为3,305,797.40元，调整预算数为2,943,300.00元，支出决算为2,943,300.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：费用为及时结算。
9、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0.00元，调整预算数为279,955.00元，支出决算为279,955.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：办公设备购置费增加。
10、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算为5,307,786.00元，调整预算数为5,936,966.20元，支出决算为5,936,966.20元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：工资改革，人员工资标准上调。
11、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为3,722,400.00元，调整预算数为1,311,121.90元，支出决算为1,311,121.90元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：植树造林项目款减少。
12、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项），年初预算为0.00元，调整预算数为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：技术推广经费增加。
13、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项），年初预算为0.00元，调整预算数为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：外出学习费用增加。
14、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项），年初预算为0.00元，调整预算数为663,719.62元，支出决算为663,719.62元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：林业管理人员补贴发放。
15、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项），年初预算为0.00元，调整预算数为59,811.00元，支出决算为59,811.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：培训及外出学习费用。
16、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为50,000.00元，调整预算数为523,700.00元，支出决算为523,700.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：防治病虫害项目款增加。
17、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0.00元，调整预算数为1,391,008.00元，支出决算为1,391,008.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：绿化造林项目款增加。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为531,886.08元，调整预算数为0元，支出决算为0元，完成调整预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金统一调整至周口市住房公积金管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出13,403,475.79元，其中：人员经费10,250,599.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费3,152,876.20元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为206,765.00元，支出决算为206,765.00元，完成预算的100%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算197,260.00元，完成预算的100%，占95.4%；公务接待费支出决算9,505.00元，完成预算的100%，占4.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为197,260.00元，支出决算为197,260.00元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中：
公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出197,260.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度98,010.00元增加99250.00元，增长101%,主要原因是下乡扶贫力度加大，燃油费增加。
3.公务接待费年初预算为9,505.00元，支出决算为9,505.00元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中：
外宾接待支出0.00元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出9,505.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度11,470.00元减少1965元，下降17%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，招待费减少。
2018年共接待国内来访团组30个、来宾272人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，应对规定的预算项目进行绩效考评，商水县林业局对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县林业局在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因：2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为941，694.00元，支出决算为3,152,876.20元，完成年初预算的334.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡扶贫增加办公经费物等。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额618,800.00元，其中：政府采购货物支出618,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县林业局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表