2018年度
中共商水县委政法委员会部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分中共商水县委政法委员会概况
一、部门职责
1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作提出研究部署，推进平安商水、法治商水建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判全县政法工作动态情况、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安商水建设、法治商水建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究、研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。
6、掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。
9、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。
10、完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共商水县委政法委员会内设机构3个职能股室和2个事业单位。共有编制29人，其中行政编制19人，事业编制10人，在职职工37人，离休0人。
从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共6个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位5个，具体是：
1、中共商水县委政法委员会机关
2、商水县综治办、商水县见义勇为中心、商水县维护稳定办公室、商水县委防范办、商水县国安办（二级单位）
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为9,542,989.22元。与上年度相比，收、支总计各增加3,595,907.34元，增长60%。主要原因：政法综合信息平台建设、扫黑除恶专项斗争经费支出及人员工资支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计9,241,108.92元，其中：财政拨款收入9,241,108.92元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7,928,606.72元，其中：基本支出6,305,883.02元，占79.53%；项目支出1,622,723.70元，占20.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为9,542,989.22元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,595,907.34元，增长60%。主要原因：政法综合信息平台建设、扫黑除恶专项斗争经费支出及人员工资支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出7,928,606.72元，占本年支出合计的100%。与2017年5,819,398.78元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,109,207.94元，增长36.24%。主要原因是政法综合信息平台建设、开展扫黑除恶专项斗争支出。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,928,606.72元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,449,216.80元，占93.95%；社会保障和就业支出306,868.20元，占3.87%；医疗卫生与计划生育支出172,521.72元，占2.18%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,018,199元，调整预算数为7,928,606.72元，支出决算为7,928,606.72元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为91650元，支出决算为91650元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：调增预算支出。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），年初预算为8693873元，调整预算数为3,620,535.80元，支出决算为3,620,535.80元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：未及时支出。
3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0元，调整预算数为1,120,218.70元，支出决算为1,120,218.70元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：调增预算支出。
4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），年初预算为379102元，调整预算数为462,286.30元，支出决算为462,286.30元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调整。
5、一般公共服务（类）（款）（项），年初预算为200000元，调整预算数为2,154,526.00元，支出决算为2,154,526.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：扫黑除恶工作支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为436646元，调整预算数为306,868.20元，支出决算为306,868.20元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休等减少。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为115459元，调整预算数为154,662.12元，支出决算为154,662.12元，。决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员医疗保险调增；事业单位医疗（项），年初预算为18460元，调整预算数为17,859.60元，支出决算为17,859.60元，。决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险申报基数调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为174659元，支出决算为0元。决算数小于年初预算数的主要原因：由财政统一拨付到住房公积金管理中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,305,883.02元，其中：人员经费3,273,914.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金；公用经费3,031,968.80元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1698.00元，支出决算为1,698.00元，完成预算的100%。经费支出决算数与预算数保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，，占0%；公务接待费支出决算1698元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费用支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为1698.00元，支出决算为1698.00元，完成年初预算的100%。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1698.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组8个、来宾49人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，中共商水县委政法委员会对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）项目绩效自评结果。
中共商水县委政法委员会在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。主要原因：2018年度无政府性基金预算财政拨款支出数，2018年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。
十、机关运行经费支出情况说明。
2018年度机关运行经费年初预算为1,791,340.80元，支出决算为3,031,968.80元，完成年初预算的169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展扫黑除恶专项斗争支出。
十一、政府采购支出情况说明。
2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，，其中：授予小微企业合同金额0元，。
十二、国有资产占用情况说明。
2018年末，县委政法委局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表